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Productos y servicios de otras entidades

Productos de otras entidades

En este punto analizamos algunos productos que se distribuyen en las oficinas de Correos que son propios de otras entidades u organizaciones:

Correos vende productos propios de UNICEF que permiten a esta organización recaudar dinero para los más desfavorecidos, especialmente para los niños sin recursos. En 700 oficinas de la Red de Oficinas, se venden productos de merchandising de UNICEF a lo largo de todo el año. En los últimos meses del año se desarrolla además la campaña de Navidad, mediante la que se venden tarjetas de felicitación de UNICEF directamente en todas las Oficinas. Asimismo, durante la campaña navideña toda la Red de Oficinas vende por Catálogo productos de Merchandising de UNICEF y tarjetas de felicitación navideña.

Las Monedas: Capitales de provincia y Ciudades Autónomas son monedas de coleccionismo facilitadas por la Fabrica de la Moneda y Timbre, de venta en oficinas de Correos. Son 52 monedas de plata con un valor facial de 5 € cuyo motivo son las capitales de provincia y ciudades autónomas. En el anverso de cada moneda se reproduce el escudo y nombre de la capital o ciudad autónoma, y en el reverso un monumento o motivo representativo de la misma.

Un juguete una ilusión es una campaña basada en el derecho que tienen los niños al juego. Está organizada por Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando.

Correos colabora comercializando en la red de oficinas productos como los “bolígrafos solidarios” (marca Inoxcrom Internacional de fabricación íntegramente española). Las cantidades obtenidas por las ventas de estos bolígrafos se destinan al envío de juguetes a niños de España y países en vías de desarrollo de América Latina, África y Oriente Próximo, así como a la creación de ludotecas infantiles en colegios, hospitales y otros centros comunitarios.

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Productos de conveniencia

Engloba productos como material fotográfico, papelería, libros, chicles, etc. La estrategia consiste en aprovechar la venta por impulso que puede surgir entre el público que visita la oficina. Estos productos deben estar a la vista en expositores específicos.

Cabe señalar que Correos ha desarrollado en IRIS una aplicación para captar al instante las ventas por impulso. La aplicación se basa en utilizar el carrito de compra que aparece en la parte superior de la pantalla de Admisión en IRIS.

La venta de productos a través del carrito puede realizarse en cualquier momento de la atención al cliente, con solo leer el código de barras del producto con el lector óptico y a continuación seleccionar el número de unidades a vender.

Tiene otra ventaja añadida y es que aun estando en medio de la admisión de otro producto podemos realizar la venta sin perder los datos de la admisión y a continuación seguir realizando la admisión pendiente. El importe de la venta del producto subirá a bolsa cuando se termine la admisión que se estaba realizando.

Como excepciones, cabe señalar que no se pueden vender a través del carrito las participaciones de lotería y sellos.

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Canje de vales UPU (coupon-response)

Son efectos (vales) emitidos por la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal (UPU). Son expedidos por los países miembros que hayan aceptado encargarse de los mismos. Su plazo de validez es el que figura en el propio vale.

Se adquieren en un país y pueden canjearse en otro de la UPU por sellos de Correos equivalentes al franqueo mínimo de una carta ordinaria, dirigida al extranjero en un valor fijado en las tarifas vigentes. Su venta y canje se efectúa en todas las oficinas donde exista venta de sellos. Los cupones respuesta internacionales se ajustan al modelo CN01.

En la opción de menú IRIS>>Admisión >> Venta de Productos se realiza el canje de vales U.P.U. Introducir en el campo «Código» del apartado Selección de productos el sello por el que se quiere canjear el vale UPU y en el campo «Cantidad» el número de sellos que van a ser necesarios para poder realizar el canje.

La pantalla muestra por defecto el valor de un vale UPU pero se puede modificar el campo Número de Vales. Si el cliente presenta más de un vale, el sistema hace el cálculo. Cuando los dos campos “Total” coinciden, pulsar el botón «aceptar», del apartado Selección de productos y el producto pasa al apartado Lista productos seleccionados.

Una vez hecho esto, se pulsa el botón «aceptar» de este último apartado.

Para realizar el canje de vales UPU es necesario que en el almacén de la oficina existan suficientes sellos cargados por ese valor. El precio de canje de un vale UPU será el máximo valor de una carta internacional de la serie básica y se canjea exclusivamente por sellos, nunca por otros sistemas de franqueo.

Hay que recoger los Vales que aporta el cliente para su canje, serán sellados en su fecha por la oficina que los ha canjeado. Los Vales UPU canjeados se enviarán a final de mes, para su control, a la dirección Subdirección de Red de Oficinas Unidad de Control (VALES UPU) Vía Dublín 7, 2ª planta. 28042 Madrid. El empleado de la oficina entrega al cliente los sellos que se han canjeado por los vales.

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Cobro de recibos

Las Oficinas de Correos realizan el cobro de recibos de las empresas emisoras con las que tiene acuerdo, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones generales:

  • Este servicio se presta dentro del horario de oficina, en todos los puestos de admisión, compatibilizándolo con el resto de servicios.
  • En las oficinas de Correos sólo se cobran y validan los recibos. Para informaciones adicionales los clientes, deben dirigirse a la empresa emisora del recibo.
  • Cualquier problema técnico en el cobro de recibos, se trasladará al CAU de Correos por los circuitos habituales.
  • Los clientes pueden presentar recibo, que puede ser de varios formatos o simplemente solicitar el servicio de cobro de recibos sin aportar aviso.
  • Sólo se puede realizar el cobro a través de la aplicación informática, nunca manualmente. Si por cualquier motivo el sistema no funciona, no se puede prestar el servicio hasta que se restablezca el acceso a la aplicación.
  • El importe máximo que se puede pagar es de 2.499,99 €. Se excluye de esta limitación los recibos emitidos por entidades financieras (CITIBANK, COFIDIS, UCI, WIZINK y la Dirección General de Tráfico).
  • Se entrega al cliente el recibo validado mecánicamente, cuando el cliente aporte recibo o copia del impreso «Justificante de Pago», cuando se trate del cobro de recibos sin aviso.
  • Durante un periodo transitorio, en las oficinas habrá impresos autocopiativos e impresos simples. Cuando la operación se haya validado en un impreso autocopiativo, se archivará la copia en la serie documental 01. Si la operación se ha validado en un impreso simple no se archivará en la oficina ningún resguardo.
  • No se debe admitir ningún recibo en la aplicación mientras no exista la completa seguridad de que va a ser abonado por el cliente. Por tanto no se procede a la validación del recibo sin haber solicitado al cliente el importe correspondiente. En el caso de que el cliente se presente con dos o más documentos de pago distintos, que hagan referencia al mismo abono, solo se debe validar uno de ellos puesto que el cliente sólo lo va a abonar una vez, salvo si se trata de un pago fraccionado en cuyo caso el documento indicará a qué número de fracción corresponde.
  • Ámbito: En toda la Red de Oficinas de Correos.
  • Curso: Por vía electrónica.
  • Plazo de entrega: Inmediato.
  • Características: El cliente presenta el recibo junto con el importe, o solicita el servicio sin aportar recibo, seguidamente se valida el recibo o el Justificante de pago y se le entrega el resguardo y ticket de la Epelsa.
  • Tarifas y bonificaciones: Sin cargo adicional al cliente.
  • Forma de pago: En ventanilla por el cliente (en metálico).

Se accede a la funcionalidad de cobro de recibos a través de la aplicación IRIS >>Admisión >>

Cobro de Recibos. La modalidad de cobro de recibos acepta dos tipos:

  • Con aviso de pago (Cuando el cliente se presenta con un recibo que previamente le ha enviado la empresa suministradora del servicio a abonar).
  • Sin aviso de pago (Servicio de cobro en el que el cliente se presenta en la oficina sin recibo).

Cobro de recibos con aviso de pago:

Se selecciona la opción “con aviso de pago” y emerge una pantalla donde se debe insertar el código de barras del recibo que aporta el cliente, que le ha enviado previamente la empresa suministradora del servicio.

Dentro de esta opción de cobro de recibos con aviso de pago, el cliente puede aportar:

  • Un recibo de una empresa suministradora con las que Correos tiene acuerdo (sin comisión de gestión para el cliente o con comisión de gestión para el cliente).
  • Una multa de la Dirección General de Tráfico.

La lectura del código de barras SIEMPRE se realiza con la pistola lectora. No se introduce ningún dígito manualmente. Si existiera algún problema técnico y la pistola no pudiera leer el código, se intenta en otro puesto y si el problema persiste, se devuelve el recibo al cliente, indicándole que se ponga en contacto con la compañía correspondiente. En ningún caso se intenta introducir el número a mano. Si el código del recibo fuese ilegible (por no poderse leer o corresponder a una compañía con la que Correos no tiene acuerdo) o el pago estuviese fuera de plazo, la aplicación avisa y no se podrá cobrar el recibo.

Una vez leído el código de barras correctamente con el lector óptico, aparecen los datos de identificación del recibo en pantalla (empresa, importe a cobrar y en algunos recibos puede constar una tasa adicional por comisión adicional acordada con la empresa emisora del recibo). Estos datos deben ser iguales a los que aporta el cliente en el recibo, comprobados estos detalles se pulsa aceptar y emerge un mensaje que indica que es el momento de solicitar el importe del recibo al cliente.

Endesa permite la opción de realizar el pago fraccionado de sus recibos. Para ello, la empresa eléctrica envía los recibos del pago; estos recibos tienen el mismo número (código de barras), diferenciándose en el número de pago (fracción) a realizar. Cuando se introduce un recibo por primera vez, la aplicación le asigna por defecto el número 0. Si posteriormente se trata de introducir un recibo con el mismo código de barras, presenta un mensaje para que aceptemos el pago solo si se trata de un pago fraccionado. Al aceptar aparece una pantalla para el cobro, en la que se debe introducir el número de orden del pago (fracción) que aparece en el recibo. En este caso y una vez introducido el código de fracción, se realizará el cobro en el sistema de la manera habitual. Si se pulsa cancelar, aparecerá la pantalla para reimprimir el recibo.

Hay que tener en cuenta que si el cliente se presenta con un recibo de pago fraccionado, en el que figura un número de orden de fracción, pero no se ha realizado ningún pago anterior, la aplicación no va a permitir introducir el citado número de orden, ya que lo considera como un pago completo. En este caso, se cobra el recibo siguiendo la operativa normal para el cobro de recibos. En ningún caso se debe repetir la operación con ese mismo recibo, ya que el sistema entonces lo consideraría como un pago distinto en el caso de que se introdujera el código de fracción que figura en el mismo.

Si hay errores en el fraccionamiento del recibo, y no se puede continuar, hay que cancelar la operación devolviendo el importe y el recibo al cliente.

No se procederá a la validación del recibo sin haber solicitado al cliente el importe correspondiente y mientras éste no lo haya abonado.

Tras abonarlo, se acepta el mensaje que hay en pantalla y se pulsa aceptar para validar el recibo. Seguidamente, Insertamos el recibo en la validadora y pulsaremos aceptar (si cuando insertamos el recibo, éste estuviera pagado, el sistema nos avisa).

Los recibos con comisión no se validan, el sistema imprime un resguardo por la impresora para el cliente.

En la validación de los recibos, constará “PAGADO CORREOS- código de empresa-Oficina pagadora-Codired- Fecha de pago”.

El importe del recibo sube a la bolsa de IRIS y al cobrarla extiende el correspondiente tique, que se entrega al cliente junto con el recibo validado o impreso.

En la factura simplificada los recibos con comisión aparece desglosado el importe y la comisión. Dichos conceptos no conllevan impuestos asociados.

En el caso de que el cliente presente una multa de la DGT, seguiremos también la operativa de cobro de recibos con aviso de pago. En primer lugar procedemos a leer el código de barras con el lector óptico. El código de barras que tiene que ser leído, es el del Nº de Expediente, situado en la parte superior derecha de la denuncia (Es el código de barras más pequeño).

El cliente puede venir a pagar la multa de la DGT tanto con una notificación remitida por correo, como con el boletín de denuncia entregado por el agente de la Guardia Civil, identificado también mediante un código de barras.

Una vez que se ha leído el código de barras correctamente, aparecen los datos de identificación de la multa, se introduce la cuantía de la multa (el importe que figure en el boletín de la denuncia, es decir, sin calcular ningún tipo de descuento ni recargo) y la fecha de la denuncia. También es necesario identificar a la persona que realiza el pago, pudiendo ser ésta distinta a la persona multada. Para ello, es necesario introducir su DOI.

Si el número de expediente no es válido, se muestra un mensaje de error indicando la situación, y mostrando de nuevo la página principal de la aplicación. Si el número es válido se continúa con el proceso.

El sistema comprobará si la multa de tráfico ya ha sido cobrada en alguna oficina de Correos. Si la multa ya ha sido cobrada en alguna oficina de Correos, se mostrarán los datos que se tienen sobre ella (importe de la multa, oficina en la que fue cobrada y la fecha del cobro). Desde Mantenimiento> Cobro de recibos, seleccionando los criterios deseados, se le dan al usuario dos opciones:

  • Imprimir el recibo de pago de la multa (si se procede a la impresión del justificante de pago de la multa, se continuará con el proceso imprimiendo por la validadora el justificante de pago, finalizando así el proceso).
  • Proceder a anular el pago de la multa siempre que la multa haya sido abonada ese mismo día y la anulación se hace en la oficina donde se ha cobrado (si se anula el pago de la multa se obtendrán los datos del cobro realizado, como son identificador del cobro, fecha del mismo, importe, tasas…).

Si no hay incidencias en la lectura de la multa, se solicita al cliente el importe de la misma. El importe que debe pagar el cliente es la cantidad que va a retornarse a Tráfico, que en la mayoría de los casos será diferente a la que figure en la multa y que se ha tenido que introducir en el sistema al entrar en la aplicación. Es decir, nosotros introducimos el importe que figura en el boletín de la denuncia, pero después, en la aplicación puede aparecer otra cantidad, que será la cuantía correcta de la multa, una vez que Tráfico ha aplicado los descuentos o recargos correspondientes.

Si el cliente no estuviese de acuerdo con la cantidad que tiene que pagar, que será la suma del Importe de la multa + tasas y derechos del giro, no se le cobra la multa, debiendo resolver las diferencias directamente con la Dirección General de Tráfico.

Si sigue la operación, se cobra la cantidad que retorne Tráfico y que aparece en pantalla «Cuantía de la Multa». Se comunica al cliente dicha cantidad, antes de pulsar el botón aceptar y se imprime el «Justificante de Pago código «, con los datos que identifican la operación. Este justificante, no se sella, con la validación mecánica es suficiente. La aplicación permite la reimpresión del justificante de la multa cobrada.

Cuando ya está terminado el cobro de la multa y validado el justificante de pago, el importe sube a bolsa, se cobra ésta y se entrega al cliente el Justificante de pago y el tique emitido por la Epelsa.

Durante un periodo transitorio, en las oficinas habrá impresos autocopiativos e impresos simples. Cuando la operación se haya validado en un impreso autocopiativo, se enviará a destrucción controlada. Si la operación se ha validado en un impreso simple tampoco se archiva en la oficina ningún resguardo.

Cobro de recibos sin aviso de pago:

Se selecciona la opción «Sin Aviso de Pago». Al seleccionar esta opción, en la pantalla aparece un mensaje emergente en el que indica que es necesario preguntar al cliente el nombre de la compañía a la que desea realizar el abono de la deuda y comprobar que se encuentra entre las seleccionables; si no, no se puede realizar el cobro.

Abriendo el desplegable se selecciona la empresa correspondiente y se introducen todos los datos que solicita la aplicación, teniendo en cuanta que los campos son diferentes, según la empresa que se haya seleccionado.

En los cobros de CITIBANK se seleccionará CITIBANK de la lista desplegable de empresas. Seguidamente en el campo cuenta bancaria se introducirá el Código Cuenta Cliente (CCC) sin los cuatro primeros dígitos. Estos cuatro dígitos, 0122, corresponden a la entidad CITIBANK y aparecen por defecto en la aplicación. Una vez introducido el nº de cuenta hay que introducir el importe que el cliente indica desea abonar. El recibo debe abonarse siempre en metálico.

En el cobro de recibos de LINEA DIRECTA, al seleccionar LINEA DIRECTA del desplegable, es necesario introducir el nº de póliza y pulsar el botón aceptar para validar el dato con Línea Directa. Una vez validado por la empresa aparece el importe a cobrar.

En los cobros de WIZINK se seleccionará WIZINK de la lista desplegable de empresas. A continuación, en el campo cuenta bancaria se introducirá el Código Cuenta Cliente. Una vez informada la cuenta, se muestra el importe total de la deuda y un campo para informar el Importe que el cliente quiere pagar, por defecto aparece con el total de la deuda, se debe modificar si el importe a pagar es menor. El cliente puede abonar la deuda en su totalidad o una parte de la misma. En el caso que el importe a pagar, no el total de la deuda, es superior a 999,99 € el sistema solicita informar el nombre, apellidos y Nº de DOI del cliente. Si el importe es superior a 999,99 € también se tiene que escanear el DOI.

Si los datos introducidos en la aplicación son los correctos, se pulsa el botón aceptar y aparece un cuadro de diálogo que indica que es el momento de solicitar el importe al cliente. Se solicita el importe y se comprueba que es correcto. Una vez cobrado el importe del recibo, se procede a aceptar la operación y la aplicación da por cobrado el recibo. El importe validado en la aplicación se carga en bolsa como el de cualquier otro producto admitido en IRIS. Este tipo de operación no puede abonarse con tarjeta. De este tipo de operación no puede extenderse factura.

Puede ocurrir que un mismo cliente quiera realizar varias veces el pago de un recibo, es decir, ya hay registrado informáticamente un pago previo y el cliente solicita el pago de otro por igual importe, o bien no sabemos si el cobro ha quedado registrado.

A partir de este mensaje se seguirán escrupulosamente los siguientes pasos, a fin de no duplicar los recibos.

  • Verificar que el recibo que dio lugar al mensaje de que se ha realizado un pago, esté realmente pagado y que el impreso está debidamente validado.
  • Pulsar el botón «Volver», para que el sistema vuelva a la pantalla principal de cobro de recibos.
  • Acceder a Mantenimiento >> Cobro de recibos y se pueden consultar los recibos cobrados seleccionando los criterios que se deseen.
  • Comprobar que el recibo está grabado en la aplicación o no.

En el cobro de recibos de CITIBANK se pueden producir cobros duplicados, si se introduce el mismo número de cuenta e importe. La aplicación comprueba si ese mismo día se ha realizado un cobro con estos mismos datos. En este caso aparece mensaje de aviso.

En el caso de que se haya realizado el cobro de un recibo y en el mismo día se intente pagar otra vez, el sistema impedirá la operación. Si el usuario pulsa el botón «Aceptar» el sistema le lleva a la pantalla de imprimir.

Cuando un usuario hace dos pagos, es posible que por error el empleado de oficina solicite una reimpresión del resguardo en vez de volver a cobrar. En estos casos, el cobro se hace una vez, pero el resguardo se imprime dos veces, aunque con el mismo «Identificador del cobro».

Si el recibo está grabado y lo que hay que realizar es una REIMPRESIÓN ya que la impresión primera fue fallida, se accede a Mantenimiento >> Cobro de recibos y se seleccionan los criterios deseados para localizar el recibo y volver a reimprimirlo. Solamente se pueden reimprimir recibos cobrados en el día actual.

Realizadas las comprobaciones, si el cliente lo que desea es pagar otro recibo con los mismos datos e importes, se pulsa «Volver», para que el sistema vaya a la pantalla de inicio, donde se insertan los datos del nuevo recibo a cobrar y se repite toda la operación.

Si todo es correcto, una vez cobrado el importe al cliente se valida el Justificante de pago en la validadora. Como resultado aparecerá en pantalla un mensaje de confirmación sobre la correcta impresión del comprobante. Como comprobante del cobro realizado, se entrega al cliente el Justificante de Pago y el tique de la Epelsa una vez cobrada la caja. Cuando la operación se haya validado en un impreso autocopiativo, dicha copia se envía a destrucción controlada. Si la operación se ha validado en un impreso simple, tampoco se archivará la copia en la oficina ningún resguardo.

En el justificante de pago de CITIBANK debe constar el nº de CCC y un Identificador del cobro (este es un número interno y único para que, en caso de errores, se pueda comprobar que el cobro se ha realizado en una oficina de Correos).

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Pago de premios de lotería

En Correos se pagan participaciones premiadas de lotería de la Cruz Roja (sorteo del oro o lotería de Navidad) o boletos de la ONCE. Se pueden cobrar tanto las participaciones y boletos vendidos en oficinas de Correos como los vendidos en otros puntos de venta, de hecho las participaciones premiadas hasta 2.000 euros, del sorteo del Oro de Cruz Roja, el único punto de pago serán las oficinas de Correos.

Los premios de Cruz Roja y ONCE se pagan a través de IRIS >> Módulo Admisión >>Pago Premios. Cuando no haya ningún pago activo de premios de Cruz Roja solo aparecerá en pantalla ONCE como opción para pagar premios, durante el período de convivencia de pagos habrá que seleccionar la opción deseada:

  • ONCE.
  • Cruz Roja Navidad.
  • Cruz Roja ORO.

Se ha de leer el código de barras del boleto SIEMPRE con la pistola, nunca se introduce manualmente, a continuación se pulsa en el botón pagar y la aplicación indicará si el boleto está:

  • Premiado y el importe del premio.
  • No premiado.
  • Ya pagado.

Siempre hay que realizar todas las comprobaciones leyendo el código de barras en IRIS. Si no funciona IRIS o el boleto está deteriorado y no se puede leer el código con la pistola o presenta signos de manipulación, no se puede atender la demanda del cliente, informándole que debe dirigirse a las oficinas de la ONCE o de la Cruz Roja.

Siempre hay que recoger el boleto premiado, antes del abono del importe:

  • En boletos de ONCE siempre que el premio sea inferior a 1.000 euros, o en el momento de la firma del documento de solicitud de transferencia en caso de premio superior a dicha cifra.
  • En participaciones de la Cruz Roja siempre antes de pagar el premio.

ONCE

Si el boleto es de la ONCE y está premiado con importe menor a 2.000 euros, no requiere autorización de la ONCE. Hay que preguntar al cliente la modalidad en la que desea cobrarlo:

Metálico (Solo para cantidades iguales o inferiores a 1.000 euros).

El sistema lanza un mensaje informando del importe a abonar, se introduce el NIP del usuario de ATC y se acepta el mensaje. En este momento la aplicación pide que se introduzca el boleto en la validadora. La validación que el sistema realiza en el boleto es:

  • Codired y denominación de la oficina.
  • Fecha de pago.
  • Importe pagado.

Pulsado el botón Aceptar, ya no se puede anular la operación, es muy importante asegurarse antes que todo es correcto y especialmente para el pago en metálico, que se dispone en caja de suficiente metálico.

Abono en cuenta (Obligatorio para cantidades superiores a 1.000 euros).

Se retraerá del importe del premio una cantidad en concepto de gastos de gestión. Cuando el cliente solicite el cobro mediante ingreso en c/c, (importes hasta 2.000€), se selecciona la opción “Ingreso en cuenta” del desplegable y se habilita un formulario en el que hay que introducir:

  • NIP del empleado.
  • Nombre y apellidos del cliente.
  • Número de cuenta de abono (24 dígitos, hay que incluir el IBAN).

Introducidos los datos se pulsa Aceptar. El sistema pide validar el boleto, en el que realizará una validación igual a la que realiza cuando es un pago en metálico. Y la generación del impreso de admisión de giro, ya que se realiza un giro de ingreso en cuenta. El cliente debe firmar este impreso al igual que se hace en la admisión de giro y la copia de dicho impreso se le entrega al cliente como resguardo de la solicitud de cobro. El boleto se queda en poder de la oficina para archivarlo. Para estos giros no es de aplicación los requisitos de PBC.

Todas las operaciones de pago de premios en metálico y abono en cuenta suben a la caja del usuario y de la oficina «Otros Servicios» y al cierre de caja de la oficina.

Si al leer un boleto de la ONCE, está premiado con un importe superior a 2.000€, la aplicación informa con el mensaje: “cupón premiado requiere autorización”.

Para iniciar el procedimiento de Solicitud de premio, es requisito haber informado del código del premio en la pantalla de Pago de premios. Se selecciona imprimir y se imprime el formulario que aparece en pantalla, uno por cada uno de los agraciados que comparten el premio, si es el caso.

De la hoja “SOLICITUD DE PAGO DE PREMIOS DE LA ONCE”, se rellena una para todos los perceptores y de la de PREMIO SOLICITADO, una por cada perceptor. Todas por duplicado para que una se quede en la oficina y la otra se entrega a los agraciados. Las hojas deben firmarlas los interesados y la persona de ATC que les atiende, estampando el sello de la oficina y la fecha. Se tiene que verificar la identidad de los solicitantes mediante documento de identidad válido a efectos de Prevención de Blanqueo de capitales.

Los beneficiarios, por requisitos de PBC, tienen que ser titulares de las cuentas bancarias sobre las que se solicitan las transferencias (solo para premios mayores de 2.000 € que requieren autorización).

A continuación se accede a Inicio >> O.N.C.E. >> Solicitud de pago. En la primera pestaña “Premio” hay que introducir los campos obligatorios:

  • Código de barras: se trata del código del boleto premiado. Siempre lectura con pistola.
  • Fecha Sorteo: viene informada en el boleto premiado.

En la segunda pestaña “Agraciados” también se rellenan los campos obligatorios:

  • Nombre y apellidos.
  • Tipo de identificación (seleccionar del desplegable).
  • Número de identificación.
  • Número de cuenta, (24 dígitos, hay que incluir el IBAN).

El resto de campos no son obligatorios o los informa el sistema. El sistema valida que el número de cuenta es correcto. De no ser así, lo destaca en rojo y no deja continuar.

La tercera pestaña “Documentación” es la última a cumplimentar, ya que el envío de documentos a la ONCE, se realiza tras la digitalización de toda la documentación requerida.

  • Solicitud de pago de premios (uno por boleto premiado).
  • Solicitud pago de premios datos individuales por perceptor EECC (uno por beneficiario).
  • Consentimiento expreso (uno por beneficiario).
  • Nota informativa (una por beneficiario).
  • Documentación de identificación del beneficiario/s (DNI, NIE, Pasaporte documento UE).
  • Documento que acredite la titularidad de la cuenta del beneficiario/s. En el documento que acredite la titularidad de la cuenta, debe figurar el nombre del beneficiario como titular de la cuenta y el número de cuenta. Tiene que ser un documento emitido por una entidad bancaria, no siendo válidos los recibos emitidos por las compañías de luz, gas, teléfono o similar.
  • Fotocopia del boleto premiado, por ambas caras.

Una vez cumplimentados los campos obligatorios de las pantallas “Premio” y “Agraciados” se activa el botón “Aceptar”. Pulsándolo aparece una ventana emergente informando de que el proceso se ha realizado con éxito.

La oficina solo se quedará con las copias del impreso de Solicitud de Pago de Premios y del impreso de Premio Solicitado.

Los boletos de los premios superiores a 2.000€ han de permanecer archivados en la Oficina hasta que se reciba orden de remisión a la Delegación Territorial de la ONCE que corresponda. Estos boletos se tienen que inutilizar sellando el anverso con el sello de fechas de la Oficina antes de ser enviados a la ONCE.

Con esta acción ha terminado el proceso de solicitud de pago con autorización para la oficina.

A partir de aquí el proceso se realizará por la ONCE y los servicios centrales de Correos.

La oficina tiene que enviar a la Delegación de la ONCE los boletos premiados con un importe superior a 2.000€ cuando reciba un correo electrónico de la Dirección Adjunta de Operaciones, Subdirección de Servicios Financieros, Gerencia de Servicios Bancarios Correos, cuyo asunto será “Autorización premios ONCE”, con el Código del boleto/s, Importe/s (€) y Fecha de solicitud.

La modalidad a utilizar para las devoluciones de todo tipo es la LOGISTICA INVERSA PREREGISTRADA (L3) mediante referencia de cliente y CON EMBALAJE.

El procedimiento operativo de devolución a ONCE de boletos premiados superiores a 2.000€ es:

  • Admitir en IRIS el producto L3 con referencia de cliente. En IRIS, se accede a la pantalla de admisión de envíos preregistrados, se informa del código de referencia que coincide con el código del boleto premiado, por lo que simplemente hay que pistolear el código de barras del boleto.
  • Se selecciona el embalaje. Del desplegable que se habilita, se selecciona el embalaje adecuado para el contenido que se desea enviar. El embalaje se descarga del almacén y no sube importe a bolsa ya que se factura contra el contrato del cliente.
  • Imprimir la etiqueta, introducir los boletos premiados en el embalaje, cerrar el embalaje y cursar a destino.

Se ha de habilitar una carpeta en el mueble archivador rotulada: PREMIOS ONCE, donde se incluirá:

  • Boletos de premios pagados inferiores a 2.000 € (durante 5 meses).
  • Impresos de solicitud de premios superiores a 2.000 € firmados por el cliente.
  • Impreso justificante de liquidación de vendedor, firmado por éste (5 meses).

Cruz Roja

Una vez que la aplicación informa que la participación leída con el lector óptico está premiada, se abren en IRIS las opciones que hay de abono de dicha participación (Metálico, Ingreso en c/c y Transferencia bancaria).

Cuando el importe del premio de la participación es de hasta 1.000 euros, la forma de abono al cliente es metálico, pero se le ha de informar que si no desea llevarse el importe en metálico, tenemos la posibilidad de hacerle un giro de ingreso en su cuenta corriente, este giro tiene los gastos de un giro de ingreso en cuenta que el cliente ha de abonar. Para ello en el sistema se ha de elegir metálico o ingreso en cuenta.


 Si se elige metálico, se acepta la operación y el importe sube a caja con signo negativo, se vacía la bolsa y se entrega al cliente el importe del premio.
 Si el cliente elige como forma de abono el ingreso en cuenta, se selecciona esta opción en Iris y se rellenan los campos obligatorios del formulario. Al terminar de rellenarlos se acepta y el sistema informa de los gastos que tiene la operación, gastos que son descontados del importe total por lo que el cliente recibirá en cuenta el importe del premio, descontados los gastos de envío de dinero. Una vez aceptado este mensaje, se pulsa en “pagar” y se generan dos formularios de envío de dinero, uno para el cliente y otro para la oficina, que se firmarán igual que se hace con el resto de formularios de envío de dinero. A continuación se vacía la bolsa que estará a cero.

La participación se cruza con la palabra pagado y se conserva para la liquidación de caja.

Cuando el importe de la participación es superior a 1.000 euros, la única forma de abono es por transferencia. Directamente en el sistema aparece esta forma de abono, sin posibilidad de cambiarla. Se rellenan los campos obligatorios del formulario y se pulsa en el botón de “pagar”. En este momento salta la imagen de la tableta en la que aparecerán los datos del importe y los datos del agraciado para que firme el conocimiento de que el importe se le ingresará mediante transferencia en la cuenta que ha indicado y también el conocimiento de la aceptación de protección de datos.

Cuando el cliente firma se acepta la operación y se imprime por la impresora del sistema una copia, que se entrega al cliente como justificante de que nos hemos quedado con su papeleta premiada y el importe se le ingresará en su c/c. La copia de la oficina queda archivada digitalmente.

Las participaciones de Cruz Roja que han sido abonadas por estar premiadas, se han de cruzar con la palabra «PAGADO» y se custodiarán en la oficina hasta el último día del mes en que se cierra el plazo de pago del sorteo de que se trate, a partir de esa fecha se envían a “papelote” para una destrucción segura.

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ONCE

Gestión de vendedores once

A cada oficina se le asignará un número determinado de vendedores que siempre será el mismo. Se pueden producir cambios de forma puntual, que serán comunicados con antelación. No obstante, cualquier vendedor de un mismo Centro Territorial ONCE puede acudir a la Oficina a realizar la operativa de liquidación económica.

ONCE realiza las altas de nuevos vendedores directamente vía telemática desde el sistema de ONCE al de Correos. Normalmente, las oficinas reciben comunicación de estas altas vía correo electrónico remitido desde servicios centrales de Correos. No obstante, en ocasiones ONCE realiza el alta telemática con las fechas muy ajustadas. Por lo tanto, no es un requisito obligatorio haber recibido dicha comunicación por correo electrónico para que la oficina atienda al vendedor. Si al introducir el código del vendedor en IRIS el sistema reconoce el vendedor todo es correcto.

Cuando ONCE necesita adscribir un vendedor en una oficina Satélite, realizará el alta telemática en la oficina Continente (oficina técnica de la que depende la oficina Satélite). La oficina Continente deberá realizar la recepción de los albaranes y remitirá los cupones a la oficina Satélite, donde se podrán hacer las operaciones con el vendedor normalmente.

Cuando se asigne un vendedor a una oficina éste deberá presentarse en la oficina correspondiente, con el siguiente documento, para comunicar que está asignado a dicha oficina. No es necesario archivar la documentación de adscripción de vendedor a Correos.

La liquidación económica y la devolución de productos ONCE a solicitud del vendedor se podrán realizar cualquier día de lunes a viernes. La entrega de los cupones al vendedor tendrá un día asignado (la mayoría recoge los miércoles, aunque el día asignado puede ser cualquiera de lunes a viernes). Se podrán realizar operaciones hasta las 18:00 horas, a partir de dicha hora sólo se podrán hacer consultas en el frontal de IRIS > Gestión de vendedores.

Recepción de paquetes de vendedores ONCE en oficina

Alta y liquidación en SGIE: los paquetes conteniendo los cupones para los vendedores/ONCE vienen dentro de un Paq Estándar de Entrega a domicilio dirigido al director de la oficina de Correos Suc. XXXX, (los cuatro dígitos del código bancario que la oficina tenía con Ban Correos).

La USE o UR realiza la entrega al director de la oficina como si se tratara de un destinatario más. El director o persona autorizada firma en la PDA.

Acceder a IRIS: una vez recibido, se abre el paquete y dentro vendrá un albarán en el que vienen detallados los envíos dirigidos a los vendedores ONCE. En el paquete también se recibe un ‘Documento de firmas’, normalmente ese documento no hay que utilizarlo, el vendedor debe firmar solo la documentación que imprime el sistema.

Una vez recibido este Paq Estándar en la Oficina, lo primero que se ha de hacer es recepcionar el/los albarán/es en IRIS desde el módulo Gestión

  • Gestión de Vendedores ONCE >>>Recepción de albaranes.

Recepción de albaranes: una vez seleccionada la opción “Recepción de albaranes” aparece la pantalla donde debe introducirse el código de barras del albarán que viene en el paquete recibido. En caso de que faltara el documento Albarán, el código del mismo puede obtenerse en IRIS>Gestión de Vendedores ONCE>Consultas>Liquidaciones (o en la consulta “Paquetes ONCE a retirar”). En dicha consulta, en el campo “Fecha” hay que informar la fecha de

entrega de alguno de los paquetes de cupones. Se lee el código de barras:

  • Si el sistema muestra el mensaje “Código no existe” hay que verificar que se está pistoleando el código de barras del Albarán (y no de alguno de los paquetes de cupones, por ejemplo).
  • Si el código de barras es correcto y aparece dicho mensaje “Código no existe” es porque ha llegado el envío físicamente antes que la información telemática desde ONCE a Correos. Es una incidencia que suele ocurrir los miércoles, jueves o viernes de la semana anterior a la fecha de entrega del paquete. En este caso hay que intentar volver a hacer la operativa más tarde (o el día siguiente).
  • Si es correcto, la pantalla debe mostrar la información de todos los paquetes de cupones incluidos en el albarán.

En esta pantalla de recepción de albarán hay un campo (Código de Paq Estándar), en el que tenemos que informar del código de envío del Paq Estándar donde viajaban los paquetes/vendedor y el albarán. En caso de que el albarán se reciba distribuido en varios PQ hay que pistolear el primero de ellos. En caso de que IRIS, tras pistolear, no muestre todos los paquetes de cupones hay que probar a pistolear otro envío PQ.

A continuación se van introduciendo los códigos de barras de cada envío y la aplicación va chequeándolos. Una vez introducidos todos se pulsa en cerrar albarán y a partir de este momento se tienen los envíos en disposición de ser entregados a los vendedores.

Tras la lectura del código de albarán y del código del Paq Estándar, hay que dar lectura a todos los códigos de los paquetes para vendedores contenidos en el paquete contenedor.

Incidencias Albaranes: si falta físicamente alguno de los paquetes que sí figuran en el albarán, marcar la opción “Albarán con incidencia” y luego “Cerrar albarán”. En estos casos, no es necesario que desde la oficina se haga ninguna gestión más. . Al marcar “Albarán con incidencia” la información llega telemáticamente a ONCE. De todas formas, puede comunicarse la falta al vendedor para que este haga las gestiones con su centro ONCE.

En caso de que falte algún paquete que, además, tampoco figura en el albarán (es decir, si falta un paquete que se esperaba recibir, de un vendedor habitual, por ejemplo) la oficina no debe hacer nada. Es el vendedor el que debe consultar con su centro.

Puede ocurrir que haya coincidencia entre los paquetes que se han recibido físicamente y los que muestra IRIS pero no con los que figuran en el documento albarán. En este caso no hay incidencia, hay que recepcionar los paquetes normalmente.

Puede ocurrir que tras cerrar el albarán con incidencia se reciba en la oficina un segundo Paq Estándar con los paquetes de los vendedores faltantes. En ese caso, seguir los siguientes pasos:

  • Volver a entrar en “Recepción de albarán”.
  • En el campo “Código de Paq. Estándar” pistolear el segundo PQ.
  • Pulsar «Apertura de albarán».
  • Pistolear los paquetes de cupones recibidos en el segundo PQ.
  • Pulsar «Cerrar albarán”.

Con esto la operativa de recepción de albaranes ha finalizado. Ahora hay que esperar a que acudan los vendedores a retirar sus paquetes conteniendo los cupones semanales.

Los paquetes/vendedor deberán custodiarse en un lugar seguro hasta el momento de su entrega (caja fuerte, armario de seguridad, etc.).

Si al abrir el PQ se observa que alguno de los paquetes de cupones está deteriorado debe advertirse esta circunstancia al vendedor antes de proceder a la entrega.

Con criterio general, el día en que acudirán los vendedores a las oficinas a retirar sus paquetes será un día previamente asignado (la mayoría recoge los miércoles, aunque el día asignado puede ser cualquiera de lunes a viernes), aunque pueden producirse modificaciones (festivos, imposibilidad de ir el vendedor, etc.), por tanto la fecha la puede diferir a la publicada en el paquete. En cualquier caso, el sistema no nos dejará realizar entregas de paquetes fuera del día previamente autorizados por la ONCE.

Liquidación de vendedores

Requisitos para la liquidación: la liquidación de vendedores generalmente se compondrá de una liquidación económica y la entrega al vendedor de los cupones semanales. Para la liquidación económica, existen los siguientes requisitos:

  • El vendedor puede ir a la oficina cualquier día a su elección, de lunes a viernes, para la liquidación económica. Tendrán que ir obligatoriamente un día de la semana para la recogida de paquete.
  • Solo se podrán hacer liquidaciones económicas iguales o superiores en importe a las que solicita la ONCE. El sistema operativo no dejará hacer liquidaciones económicas inferiores a la cantidad solicitada por la ONCE.
  • En caso de realizar una liquidación con un importe superior erróneo, se ha de comunicar al buzón de incidencias.once@correos.com dicha incidencia con la mayor urgencia posible. Es necesario para paralizar el giro y realizar otro nuevo con el importe correcto.
  • Solo hay un día a la semana asignado por la ONCE para la entrega de los cupones al vendedor.
  • Para la realización de la operativa completa (liquidación económica y entrega de paquetes) los vendedores sólo podrán acudir a la oficina de Correos a la que están asignados. No obstante, los vendedores podrán acudir a cualquier oficina, dentro de su Dirección Territorial, cuando la operativa a realizar sea sólo la liquidación económica.

Procedimiento operativo de liquidación: el sistema guía sobre qué operativa se debe realizaren cada caso. Cuando el vendedor se presenta en la oficina (éste debe identificarse mediante DNI o carnet de vendedor) para realizar su liquidación y/o retirar su paquete, se accede a IRIS al módulo de: Gestión de Vendedores O.N.C.E>> Liquidación de Vendedores.

En esta pantalla se introduce el número de vendedor y se tabula; el sistema nos devuelve la información de las tareas a realizar con este vendedor:

  • Si IRIS muestra el mensaje “Vendedor de baja” comunicar al CAU para que solucionen la incidencia.
  • Si IRIS muestra el mensaje de que “no hay paquete a entregar ni importe a liquidar”, el vendedor debe consultar con su centro ONCE.

El orden a realizar las tareas son las que marca la aplicación.

Antes de nada hay que solicitar el importe de la liquidación al vendedor. A estos efectos, el vendedor no puede aportar boletos premiados para su canje. En caso de que el vendedor intente cobrar boletos premiados, indicarle que no está permitida dicha operación.

No obstante lo anterior, a los vendedores se les puede abonar boletos premiados siempre que el importe del premio sea superior a 200€, (los de menos de este importe NO porque deben liquidarlos en sus terminales). En el pago de estos premios de más de 200€ se les atenderá como a cualquier otro cliente y sin preferencia, no en los mismos actos de liquidación y retirada de paquete, para no afectar a la operativa de la oficina.

En el campo a rellenar, hay que introducir el importe indicado o un importe superior.

  • Si la cantidad es correcta el sistema activará el botón “Aceptar importe” para poder marcarlo.
  • Si por el contrario la cantidad no es la correcta, el sistema no permitirá la opción de aceptar.

El siguiente punto posible es el de Entrega de paquetes, se selecciona el botón “Lectura de paquetes”. Y aquí se abre una ventana en la que hay que introducir el código de barras del envío a entregar, o marcar la opción “’Paquete rehusado”, si el vendedor así lo desea (por irse de vacaciones, por ejemplo).

En caso de error en la opción “Paquete rehusado” (por no marcarse cuando el vendedor rehúsa el paquete) seguir los siguientes pasos:

  • A través de POST dar de alta una “Incidencia en IRIS 6 Gestión”.
  • En “Aplicación” seleccionar “ONCE LIQUIDACION DE VENDEDORES”.
  • En “Descripción en detalle de la incidencia” hay que indicar el siguiente texto, teniendo en cuenta que es importante que no haya error en el número del paquete:

Para poder devolverlo desde la pantalla “Devolución y envío de paquetes” necesitamos que se regularice la situación del paquete ONCE nº… el cual ha sido rehusado por el vendedor. Pero no se marcó la opción “Paquete rehusado””.

Cuando tengamos todos los pasos realizados se activará el botón “Cerrar Liquidación” que hay pulsar. Al cerrar la liquidación aparecerá una ventana emergente para confirmar todas las operaciones. Al aceptar se generará un giro y se imprimirá por la impresora multifunción el formulario por duplicado, un ejemplar para el cliente y un ejemplar para Correos. Los campos los rellenará el sistema automáticamente y el giro tiene que ser firmado por el vendedor y el empleado. El Giro realizado no se puede anular.

En caso de problemas con la impresión del giro, esta impresión se puede recuperar entrando en IRIS > Mantenimiento > Liquidación-online (se puede realizar la búsqueda por código de vendedor y por fecha).

También se generará un documento con el resumen de la liquidación, que habrá de imprimirse por la impresora del sistema.

El vendedor firmará este documento que quedará archivado en la oficina. En caso de que por error del sistema no figure el número del paquete, anotarlo manualmente.

Al pulsar en “Aceptar”, el sistema llevará al usuario a IRIS para Cobrar Bolsa.

Los vendedores ONCE recogerán la totalidad del contenido del paquete semanal, sin que puedan efectuarse recogidas parciales. Cualquier devolución de una parte de la entrega a realizar por el vendedor, se hará posteriormente por el vendedor.

Casos de entrega persona autorizada: si la persona que recoge el paquete no es el propio vendedor, hay que distinguir dos situaciones:

  • Autorización ordinaria: esta situación ocurre cuando la persona que recoge es una persona autorizada por el propio vendedor. El autorizado deberá identificarse mediante su DNI y deberá aportar autorización expresa y por escrito del vendedor, en la cual deberán consignarse como mínimo los siguientes datos:
  • Centro y número de vendedor.
  • Nombre y apellidos del vendedor.
  • DNI del vendedor.
  • DNI de la persona autorizada a realizar la retirada.
  • Nombre y apellidos de la persona autorizada.

El autorizado deberá presentar la correspondiente identificación del vendedor (carnet del vendedor, fotocopia del DNI, etc.). Una vez verificada la documentación aportada, la operativa se realiza introduciendo en IRIS el código del vendedor habitual. Se realiza la liquidación económica y la entrega de paquete al autorizado. El autorizado debe firmar la documentación.

  • Autorización extraordinaria: esta situación ocurre cuando la persona que recoge es una persona autorizada por la ONCE. En ese caso, el autorizado presentará su Documento de Identidad y la Autorización extendida por ONCE. Una vez verificada la documentación la operativa se realiza introduciendo en IRIS el código de autorización en el campo “Código del vendedor/autorizado”. Esta opción sólo permite la entrega de paquete sin realizar liquidación económica (el propio sistema en IRIS solo dará esta opción). El autorizado debe firmar la documentación.

Accesibilidad de los vendedores a las oficinas: CORREOS realizará sus mejores esfuerzos con el propósito de facilitar el acceso a sus oficinas a los vendedores de la ONCE, fomentando entre sus empleados una actitud de colaboración positiva que asegure que la atención prestada a los vendedores de la ONCE se desarrolla con los niveles de calidad exigidos. Asimismo, CORREOS les facilitará, siempre que sea posible una atención prioritaria. Para aquellos vendedores con deficiencias visuales y/o auditivas se prestará una especial atención cuando en la oficina se utilice un sistema de turno automatizado.

Devolución y envío de paquetes

Devolución de paquete semanal de vendedor no entregado: cuando alguno de los paquetes recibidos no es retirado por el vendedor, al día siguiente hábil la oficina tiene que devolverlo a la ONCE mediante paquete Paq Estándar de logística inversa con cargo al contrato de ONCE. Si en alguna ocasión el paquete es rehusado por el vendedor, también se devuelve de la misma forma que el no retirado (también hay que esperar al día siguiente hábil).

Para que un paquete pueda ser devuelto debe haberse realizado previamente la recepción del albarán. Por eso es importante recepcionar el albarán cuando es recibido el PQ en la oficina (incluso si sabemos que el vendedor no podrá pasar a retirarlo).

Lo primero que tenemos que hacer es acceder a Gestión de Vendedores ONCE >> Devolución y envío de paquetes.

En este módulo se muestra una pantalla en la que se informan los paquetes pendientes de devolver y el motivo por el que están pendientes. Pulsar el botón “Generar preregistro” correspondiente al paquete que estamos devolviendo. El sistema muestra un mensaje emergente de confirmación con los botones “Aceptar” y “Cancelar”.

Al pulsar “Aceptar” se lanzará el proceso interno para general el preregistro y en la pantalla cambiará la situación del paquete, donde antes figuraba la leyenda “Generar Preregistro” aparecerá la leyenda “Pendiente de Admitir” sobre un fondo más oscuro.

Devolución de paquetes no retirados: la modalidad a utilizar para las devoluciones de paquetes no retirados es la LOGISTICA INVERSA PEREGISTRADA (L3) mediante referencia de cliente y CON EMBALAJE. Siempre que sea posible, se enviará en un solo paquete con todo lo que haya que devolver ese día a la ONCE.

Una vez terminada la gestión de la devolución los paquetes que se han generado, se cursan en un mismo envío con el resto de envíos admitidos en la oficina.

  • Coger los paquetes que hay que devolver: paquete vendedor no retirado o mal encaminado.
  • Acceder a IRIS: en la pantalla de admisión de envíos preregistrados admitir el productoL3 con referencia de cliente, e informar del código de referencia. Este siempre coincidirá con el número del paquete del vendedor por lo que bastará con pistolear el código de barras del paquete. En caso de oficina de Canarias, previamente seleccionar el código postal de destino (en las islas) y luego pistolear.
  • Seleccionar el embalaje: del desplegable que se habilita, seleccionar el embalaje adecuado para el contenido que se desea enviar. El embalaje se descarga del almacén y no sube importe a bolsa ya que se factura contra el contrato del cliente.
  • Imprimir la etiqueta, introducir el contenido en el embalaje, cerrar el embalaje y cursar a destino.

Devolución de productos ONCE a solicitud del vendedor: cualquier vendedor esté o no esté asignado a la oficina, puede necesitar devolver determinados productos o mercancías (boletos no vendidos, sobres valija, etc.) a través de las oficinas de Correos a sus respectivas delegaciones. En estos casos, el producto es el mismo que para la devolución de paquetes no retirados (admisión por referencia de cliente de logística inversa –L3- con embalaje). La única diferencia es que la referencia para la admisión del L3 siempre la tiene que aportar el vendedor ONCE.

  • Cuando es el vendedor ONCE solicita el envío en una oficina, el código de referencia del preregistro del L3 lo tiene que aportar el propio vendedor.
  • La oficina no tiene que realizar ninguna verificación del contenido.

Este L3 lo obtendrá la oficina pistoleando el código de barras situado en la parte superior del ticket que aportará el vendedor. Este ticket deberá incluirse en el envío.

Consultas: desde el módulo Gestión de vendedores ONCE entrando en Consultas.

Se puede consultar (la fecha de liquidación asignada por paquete, las liquidaciones realizadas y no realizadas, etc.) por oficina y por vendedor ONCE.

En la opción Paquetes ONCE a retirar, podemos ver la fecha de retirada del paquete en caso de que hubiera algún cambio posterior a la emisión del mismo.

Resolución de incidencias: si surge algún problema durante el proceso de descrito anteriormente, se ha de abrir una incidencia en Post, https://post.correos.es/ o llamando al CAU al 22525.

Venta en oficina de productos ONCE

En las oficinas de Correos se venden productos de la ONCE de tres clases:

  • Sorteos extraordinarios, con cupones preimpresos (Navidad, Día del Padre, Día de laMadre, Sorteo de Verano, Sorteo ONCE de la ONCE), venta a través de IRIS>>VENTA DE PRODUCTOS.
  • Cupones de juegos cupón (Cuponazo, Sueldazo fin de semana, Sorteos extraordinarios), o juegos activos (Super Once,Triplex, Eurojackpot, Mi día), venta electrónica a través de HERMES (aplicación ONCE).
  • Cupones con soporte papel: RASCAS, venta electrónica a través de HERMES.

La venta de cualquiera de los productos es necesario realizarla a través del sistema informático IRIS.

El importe máximo de una venta no puede superar los 2.499.99€.

Está prohibida la venta a menores de 18 años.

Cupones Preimpresos EXTRAS

Para los sorteos extras de la ONCE en las oficinas se venden cupones preimpresos a través de IRIS >> Venta de productos y se lee el código de barras del boleto para que suba a bolsa. Los boletos de lotería no pueden venderse a través del carrito.

Venta Electrónica ONCE

Para vender la lotería instantánea RASCAS o resto de juegos ONCE, se accede a través de IRIS >> ONCE >> Venta electrónica.

Cliqueando en “Venta electrónica” se accede a la aplicación HERMES, y el usuario ha de logarse con el mismo C que ha abierto IRIS. Desde esta pantalla de inicio pueden verse todos los juegos que se comercializan en las oficinas de Correos. Para elegir el tipo de juego que desea adquirir el cliente, se cliquea en uno de los iconos de la pantalla o de la opción «Venta».

Si el cliente desea saber los resultados de algún sorteo cliqueando en la opción «Resultados» de la pantalla de inicio, aparecen los resultados de todos los juegos que se comercializan en las oficinas de Correos.

Cada juego tiene un horario de cierre de juego. En la siguiente tabla se muestran los días y horarios por producto, en los que se cierra la venta. El cierre se aplica para todas las oficinas, incluidas las que cierran a las 22:00 horas. El resto de días la venta estará disponible hasta la hora máxima de cierre de las oficinas, las 22:00 horas.

Hay dos tipos de productos electrónicos:

  • Juegos cupón: Cuponazo, Sueldazo fin de semana y Sorteos Extraordinarios. La venta de todos es similar, salvo en la fecha del sorteo, que en los sorteos extraordinarios, no es modificable. Al acceder a la venta de cualquiera de ellos la aplicación muestra un número, pero se puede elegir otro número, terminación, etc. y como fecha siempre mostrará la del próximo sorteo pero también puede modificarse, salvo que el sorteo sea extraordinario, que como se ha dicho tienen fecha fija.
  • Juegos activos: Super Once, Triplex, Eurojackpot, Mi día. Cada uno tiene sus características particulares, pero lo que tienen en común es que se ha de elegir en la venta las apuestas o números que se juegan.

Una vez dentro de la aplicación HERMES para iniciar la venta, se cliquea en el icono en la pantalla principal que se desee o en la opción “Venta”, al pulsar sobre esta opción se despliega un menú con los distintos productos en período de venta y que estén activados. Pulsando sobre cualquiera de los productos se accede a la pantalla de venta del producto seleccionado.

Una vez seleccionado el juego que desea adquirir el cliente, el sistema lleva a la pantalla de venta donde se puede elegir vender el número que presenta la pantalla o elegir el número, las apuestas, la fecha del sorteo, etc.

En los juegos cupón si el número o terminación que se elige no está disponible, el sistema informa y ha de elegirse otro. Elegido/s el/os número/s se ha de aceptar la venta.

Se ha comenzado a comercializar el juego activo Mi Día, que consiste en elegir una de las 36.525 fechas posibles que abarcan un periodo equivalente a 100 años. Adicionalmente, el sistema asignará a la fecha elegida un “número de la suerte” comprendido entre el uno (1) y el once (11) seleccionado aleatoriamente y de manera automática.

Cuando se ha terminado de elegir número/s, fecha de sorteo y se está seguro de que todo es correcto, se ha de solicitar el importe al cliente antes de confirmar la venta, cliqueando en el botón “Confirmar venta”.

Sobre este resumen de compra aparece una ventana con el mensaje “Venta realizada correctamente “¿Desea realizar otra operación?” acompañado de dos botones SI/NO.

Al pulsar NO se cierra la sesión y se regresa la ventana de inicio de IRIS para cobrar la bolsa. Si se pulsa SI, se accede de nuevo a la pantalla de inicio de la aplicación de la ONCE para poder realizar una nueva venta. (En este tipo de juego no es aconsejable mezclarlo con otro tipo de venta, pues si hay algún fallo de impresión no podría anularse de forma sencilla por la aplicación).

Una vez cumplido el día y hora de cierre del sorteo de cualquiera de los productos, si se intenta realizar una venta se muestra mensaje “Compra no realizada correctamente. Sorteo en curso”.

Cupones Preimpresos RASCAS

Se cliquea en el logo de RASCAS. A continuación aparece una pantalla en la que se lee el código de barras del reverso del boleto que se desee vender, en el lugar adecuado para ello “CODIGO LOGISTICO” (al haber seleccionado venta, el cursor se coloca directamente en este campo).

Al leerlo sube directamente a pantalla el boleto leído, indicando la descripción del boleto y su importe. Se pueden vender varios boletos en la misma operación.

Dentro del Menú de RASCAS, existe la opción “Informes”, desde esta opción se pueden consultar:

  • Los informes de actividad, que pueden ser diarios, semanales o mensuales.
  • Informe de operaciones. Aparecen 3 nuevos campos que son:
  • Indique fecha de operaciones desde (esta fecha no podrá ser inferior a un año desde la fecha actual). Por defecto mostrará una fecha inferior a un mes de la fecha actual.
  • Indique fecha de operaciones hasta (esta fecha no podrá ser superior a la fecha actual). Por defecto mostrará la fecha actual.
  • Indique usuario (este campo es opcional, en caso de dejarlo en blanco mostrará las operaciones realizadas por todos los usuarios pertenecientes a la tienda, por el contrario, si se indica el nombre de usuario solamente se mostrarán las operaciones realizadas por ese usuario).

Una vez seleccionados los filtros deseados pulsando el botón “Mostrar resultados” se mostrarán las operaciones realizadas en el intervalo de tiempo seleccionado. Y podrán exportarse a Excel.

  • Control de Stock. Este informe detalla el estado de cada libro, perteneciente a la oficina y la situación en que se encuentra:
  • Asignado: es un libro que aún no ha llegado a la oficina, aparece una vez ONCE asigna el libro a una oficina determinada, es decir, no se ha confirmado su recepción.
  • Confirmado: cuando se ha leído su llegada.
  • Activado: cuando se ha vendido un primer boleto de un libro, la venta de un boleto activa el libro.

Con estos informes en cualquier momento se puede llevar el control de los boletos vendidos y no vendidos. Es obligación del/a responsable de oficina realizar este control. En caso de discrepancias del stock se ha de enviar un mail a <oficinas.retail@correos.com>

Anular cupón

Solo hay una forma de poder anular cupones, el cupón se puede anular en la misma pantalla de la venta y siempre ANTES de confirmar dicha venta, cliqueando en la imagen de la papelera que hay en la parte derecha de la descripción del boleto leído.

Una vez confirmada la venta del boleto, NO PUEDE ANULARSE la venta.

Confirmar venta

Una vez leídos todos los cupones que el cliente desea adquirir, se le solicita el importe antes de cliquear en el botón «Confirmar Venta”. Al confirmarla la aplicación pregunta si se desea realizar otra operación, se puede informar que SÍ y se siguen vendiendo más boletos de RASCAS u otro juego de los que comercializamos en la venta electrónica. Si se cliquea en NO, se cierra la aplicación HERMES y se cierra la ventana emergente.

Cobrar caja

Al terminar la venta el importe de los boletos vendidos sube a caja para poder cobrarlos.

  • Los cupones de sorteos extras preimpresos NUNCA pueden devolverse una vez vendidos.
  • Los RASCAS, una vez vendidos NUNCA pueden devolverse, puede anularse la lectura, antes de haber confirmado la venta.
  • El resto de cupones electrónicos, pueden devolverse porque haya un fallo técnico o error en la venta por parte del usuario, pero nunca a petición del cliente.

Entregar cupones y justificante pago

Si la operación ha sido correcta y una vez cobrado el importe se entregan los cupones al cliente y queda finalizada la operación.

Anular cupones

Si ha habido algún problema en la venta, se ha de volver a entrar en HERMES.

  • Solo se podrá anular por motivos técnicos o error del usuario, nunca a petición del cliente.
  • Es necesario tener la caja de usuario de IRIS abierta.
  • Sólo es posible la anulación de la última venta del usuario.

Únicamente se pueden anular las ventas en el mismo día de su ejecución.

En caso que sea necesario anular una venta que no sea la última, de cualquier tipo de producto, salvo RASCAS, que una vez confirmada venta no pueden anularse, es obligatorio llamar al teléfono 917 939 704 (plataforma ATENEO) para comunicar la incidencia.

En este caso la oficina no puede anular la venta y no se regulariza automáticamente la bolsa de usuario de IRIS.

Finanzas de Zona remite a la oficina un Código de Corrección de las operaciones a anular con la información que recibe de la ONCE, sin que la oficina deba solicitar el código para su regularización.

Si se trata de la última venta y se ha cerrado la aplicación hay que entrar de nuevo en HERMES, para anular desde la aplicación.

Anular producto juego activo

Independientemente del tiempo que haya transcurrido desde la venta, para una anulación de productos de juegos activos (Superonce, Triplex, Eurojakpot y Mi día), SIEMPRE es necesario llamar al teléfono 917 939 704 (plataforma ATENEO). Hasta que no se confirmen los datos de anulación, no se habilita el botón de » Continuar”. En caso que se intente continuar sin llamar previamente al teléfono indicado, la anulación no se llevará a cabo.

Anular cupones (Cuponazo, Sueldazo y Sorteos extraordinarios)

Únicamente es aplicable a los productos Cupón (Cuponazo, Sueldazo y Sorteos extraordinarios).

Si es un producto cupón y no han transcurrido más de dos minutos desde la venta, se anula la venta en la aplicación.

Si han transcurrido más de dos minutos, es necesario llamar al teléfono 917 939 704 (plataforma ATENEO).

Hasta que no se confirmen los datos de anulación, no se habilita el botón «Continuar». En caso que se intente continuar sin llamar previamente al teléfono indicado, la anulación no se llevará a cabo y la aplicación informa de un error.

Una vez realizada la anulación del/os cupones se ha de vaciar la bolsa para terminar correctamente la operación.

Categorías
Productos y servicios de otras entidades

ORVE (Oficina de Rregistro Virtual de Entidades)

Las presentaciones de documentos que hagan los ciudadanos y empresas en las oficinas de CORREOS con destino a las Administraciones Públicas, serán tramitadas electrónicamente por el personal de CORREOS a través de

la aplicación ORVE (Oficina de Registro Virtual).

Características ORVE, Oficina de Registro Virtual

La documentación presentada por el ciudadano en las Oficinas de Correos para su registro y digitalización deberá cumplir las siguientes condiciones:

  • Siempre en formato A4, al descubierto y con bordes lisos.
  • Los empleados de Correos no realizarán fotocopias de documentos de tamaño mayor del A4 ni de cualquier otro elemento que pueda poner en riesgo la veracidad del documento original.
  • No se admitirán documentos electrónicos para subirlos por ORVE. Si el cliente presenta documentos electrónicos se enviarán por correo postal como un certificado, para lo cual se mandará el USB, CD, o dispositivo en el que el cliente entregue la documentación electrónica.
  • En las Oficinas de Correos, cuando se envía la documentación a través de ORVE, se marcará de la siguiente manera:
  • Copia auténtica: si se digitaliza un original cotejado por el empleado de Correos yse verifica la identidad, con la documentación oficial de la persona que aporta la documentación.
  • Copia: si no se puede asegurar que el documento que se escanea sea original.
  • Copia original: cuando se envía la documentación física sin digitalizar y se mandacomo correo postal.

Si el documento que presenta el cliente no es legible o una vez escaneado no tiene la suficiente nitidez para poderlo cotejar con el original, se le indicará que no se puede enviar digitalizado y se le ofrecerá el procedimiento de certificado administrativo.

El cliente puede entregar una parte del documento para enviar físicamente. En este caso se tratará el envío como un certificado y se adjuntará el nº del mismo en el campo correspondiente de la aplicación ORVE (esto aplica cuando una parte de la documentación se envía en soporte físico y otra en archivo electrónico a través de ORVE).

Admisión en IRIS

Lo primero es admitir el servicio en IRIS y cobrar al cliente. Para ello se accede a través del menú Admisión>>Otros Servicios >>Registro Digital. Desde esta pantalla se cliquea en el icono Escáner y se procede a escanear los documentos que desee enviar el cliente. El procedimiento de digitalización será el habitual, a través de la herramienta GESCAN.

En el momento de escanear los documentos, hay que tener en cuenta el tamaño de éstos. Las limitaciones son:

  • Un máximo de 5 documentos por envío (sin límite de páginas, solo de megas).
  • Cada documento no puede “pesar” más de 10 Mb. (40 páginas/20 hojas aprox.).
  • Todos los documentos no pueden pesar más de 15 Mb.

El procedimiento de escaneo será el utilizado habitualmente desde la herramienta GESCAN.

Cotejo de Documentos

En la aplicación de escritorio automáticamente se mostrará un mensaje diciendo que los documentos han sido escaneados correctamente y preguntando si se desea continuar y abrirlos automáticamente. Si la respuesta es “SI” abrirá en ese momento todos los documentos escaneados.

A continuación, el empleado visualiza el documento para verificar (cotejar visualmente) que corresponde al documento escaneado y que se ha escaneado correctamente. Esta verificación debe ser rigurosa puesto que se está dando fe de que es copia literal.

Escaneados y comprobados los documentos, se da de alta en IRIS el servicio mediante el botón Adjuntar. Para ello se selecciona el documento PDF y se pincha el botón Adjuntar.

Los documentos ya adjuntados no aparecen en el explorador de documentos PDF de IRIS, pero siguen estando en la carpeta del escritorio, CARPETA ESCANER.

El usuario puede eliminar el documento ya adjuntado que está visualizando mediante el botón “Eliminar”, situado en la parte inferior del Visor PDF.

Se pueden consultar los documentos ya adjuntados pulsando sobre el icono Lupa, situado a la derecha de cada documento adjunto. Pulsando el botón “Ampliar”, se puede visualizar el documento cotejado.

Cotejados todos los documentos, se informa al cliente del importe que debe abonar y se da de alta el nuevo Registro Digital pulsando “Aceptar”. El producto sube a bolsa. Se pulsa “Aceptar” para proceder a cobrar la bolsa como cualquier otro producto o servicio. Tras vaciar la bolsa de IRIS cobrando al cliente, el siguiente paso es proceder al envío desde la aplicación ORVE. Se accede a través de “Llamadas a sistemas externos”.

Consulta, Modificación y/o Baja

Seleccionando un Registro Digital y pulsando el botón “Consultar” se accede a la pantalla de Registro Digital en modo consulta.

Pulsando el botón “Modificar” se accede a la pantalla de Registro Digital en modo modificación. Solamente se podrán modificar por este procedimiento en la misma fecha de admisión. Se puede seleccionar un documento y eliminarlo siempre que dicho documento exista en el directorio correspondiente. Una vez modificado el Registro Digital, pulsando “Aceptar” se guardan los cambios. Sube a bolsa la diferencia y se accede a la pantalla de Registro Digital en modo consulta. Estos cambios deben hacerse antes de haberlo transmitido.

Seleccionando un Registro Digital y pulsando el botón “Suprimir” se elimina el Registro Digital, siempre que sea en la misma fecha de admisión y no haya podido realizarse la transmisión o el cliente desista de enviarlo. Tras pulsar “Aceptar” se da de baja el Registro Digital, actualizándose la fecha de baja y subiendo a la bolsa de IRIS la cantidad negativa. Se devuelve al usuario la cantidad total del Registro Digital.

Envío de Documentos a través de ORVE

Una vez cobrado el importe en IRIS, se accede a ORVE a través de “Llamadas a sistemas externos”, dentro del desplegable de “Clasificación” se selecciona “Servicios Digitales”, se marca el check “ORVE” y se pulsa sobre “Acceder”.

La primera vez que se accede desde el puesto de IRIS al portal ORVE de Registro Digital del MINHAP (Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas), aparecerá la siguiente pantalla y se debe seguir los pasos que se detallan para completar la autenticación del usuario de

Correos en ORVE:

Pulsando “Ir a cl@ve” aparecerá el mensaje:

Esperar sin pulsar “Entrar” a que nos aparezca el mensaje:

Se acepta el mensaje y se entra en el portal de Registro Digital a través de la siguiente pantalla:

Pulsando “Nuevo” se dan de alta los datos del cliente y se adjuntan los ficheros resultantes del escaneo de los documentos aportados por el cliente. Los datos con asterisco (*) son obligatorios no pudiendo proseguir con el registro si el cliente no los proporciona.

En el caso de los datos obligatorios de: “Nombre” (en el caso de persona física) y “Razón Social” (en el caso de persona jurídica) aunque aparecen los dos campos con asterisco con uno de ellos es suficiente.

En caso que el cliente precise enviar una parte de los documentos en soporte físico, marcar esa opción y en el campo “Información complementaria” introducir el número del certificado admitido en el que se envía la parte física.

Indicar Destino del Documento

El primer paso será informar a la aplicación del órgano al que se van a enviar los archivos.

En caso de no encontrar el Organismo al que debe ir el documento, o tener dudas el cliente del nombre literal del mismo, se debe enviar al Superior Jerárquico. En caso de no estar seguro de quién es superior Jerárquico, siempre se podrá mandar al órgano raíz, simplemente haciendo distinción entre Administración General del Estado, Comunidad Autónoma y Entidad Local. Es decir, se podrá mandar al Ministerio correspondiente, al Gobierno de la CCAA correspondiente, o al Ayuntamiento correspondiente. Luego, serán estos organismos los que reenvíen el registro a quién proceda.

Como oficina de registro de origen aparecerá de forma automática la oficina de Correos que realiza la operación.

Con ayuda de los diferentes filtros y mediante el botón “Filtrar”, se localiza y marca el organismo elegido.

Informar Datos del Cliente

A continuación, se introducen todos los datos del cliente remitente del registro o como mínimo aquellos señalados como obligatorios mediante asterisco (*). En el caso de faltar algún dato obligatorio, la aplicación una vez adjuntado el fichero y terminado de rellenar el alta, cuando se pulsa “Preparar para envío” avisará del campo obligatorio no rellenado. El campo “resumen” es obligatorio y admite un máximo de 80 caracteres.

Se selecciona si es una persona física o una persona jurídica (empresa, organismo, etc.).

El cliente puede solicitar que se le notifique la recepción y el canal que debe usarse. Para ello habrá que marcar el check “Notificar” y seleccionar el canal en el desplegable.

Marcando el check “Tiene representante”, se habilita los campos para informar de sus datos.

También se puede incluir un segundo interesado/remitente vinculado al envío de documentos.

Se continúa informando en la parte correspondiente a “Asunto” y “Expone y solicita”.

Puede que una parte del documento a enviar, bien porque no se puede escanear o bien porque el cliente así lo solicita, deba ser enviado físicamente. En este caso se hará mediante carta certificada. Primero se admite la carta certificada en IRIS y a continuación se introduce el nº del certificado en el campo “Nº de transporte” de la aplicación ORVE.

En el check “Documentación física soportes”, hay que informar lo que procede:

  • Documentación adjunta digitalizada: solo se envía documentación digitalizada).
  • Documentación adjunta en soporte PAPEL (u otros soportes): cuando además de losdocumentos digitalizados adjuntos, se envían por carta certificada documentos en soportes físicos (papel, pen drive, CD, etc.)

Adjuntar Ficheros

Una vez informados todos los campos obligatorios, hay que adjuntar los documentos escaneados. Estos se encuentran en la carpeta “Escáner / ORVE”. Se accede a través del botón “Anexos / Seleccionar fichero” de la aplicación ORVE.

Aparecen todos los documentos escaneados en el día, por lo que deben seleccionarse solo los que han de enviarse (siempre son los de la última línea). Es muy importante abrirlos para comprobar que son los correctos. Según se van adjuntando los ficheros, van a pareciendo en la pantalla de ORVE.

En el caso de ser más de un fichero (máximo 5 ficheros por un total de 15 Mb), se pulsa “Añadir anexo” y se repite la operación para adjuntarlos.

Una vez subidos se hace doble clic encima del archivo y se abre para realizar una última comprobación antes de enviarlo y ver que es el que corresponde.

Preparar para Envío / Enviar

Introducidos todos los datos del Organismo destinatario, del cliente, del documento e insertado el o los documentos a registrar, pulsar “Preparar para envío”. ORVE presenta la información completa para su revisión.

Enviar

Pinchar en el icono “Enviar” para lanzar el documento a destino. Debe aparecer mensaje de “Enviado correctamente”.

Justificante para el Cliente

Enviado el registro aparece pantalla para visualizar e imprimir el justificante para el cliente.

Se procede a descargar el justificante para el cliente y aparece en la parte inferior izquierda “Justificante.pdf.”

Se pulsa sobre” Justificante.pdf” para visualizar el justificante de Registro (en ningún caso sirve como justificante de cobro) del documento previamente escaneado, cotejado y adjuntado al portal de Registro digital (ORVE) del MINHAP.

Dicho justificante debe imprimirse para entregar al cliente junto con el ticket de venta del servicio. Se imprime el justificante desde el icono impresora. En la oficina no se archiva ninguna copia y el cliente no tiene que firmar.

Una vez realizada la impresión del resguardo del registro/s del cliente, cerrar pantalla de visualización del resguardo, así como el portal de ORVE pulsando “Salir”.

Envíos que Superan el Límite de Tamaño

Si el documento supera las 40 páginas (una cara) o 20 hojas (doble cara) tamaño estimado de fichero menor a 10Mb (máximo que admite ORVE por fichero) se recoge el documento del cliente y se divide en 2 partes. Se escanean ambas partes como documentos distintos y así aparecerán separados en la carpeta de documentos escaneados. Con el primer documento se sigue el procedimiento descrito anteriormente. Se sigue todo el proceso como si de un documento se tratara hasta el final, es decir, hasta imprimir el resguardo del registro para el cliente. En este momento y antes de salir del Portal de ORVE se realiza la siguiente operativa para adjuntar la segunda parte del documento:

Como se trata del mismo cliente y del mismo Organismo destinatario, en la misma pantalla en la que se ha enviado e impreso el justificante del resguardo, se debe pulsar sobre el icono de “Replicar”.

Al replicar el registro lo que se hace es mantener todos los datos del cliente y el Organismo destinatario, pero no del fichero adjunto, puesto que se va a adjuntar la segunda parte del documento. Por todo esto, en el cuadro de “Replicar mensaje” se selecciona “No Añadir”.

De esta manera se vuelve a la pantalla de “Rectificación de registro” en la que aparecen todos los datos introducidos anteriormente y se informa en el campo “RESUMEN” del asunto, que este segundo registro es continuación del anterior, escribiendo el código del registro anterior.

Se adjunta la segunda parte del documento, siempre revisando los documentos a enviar y se sigue como en el registro anterior.

Gestión de Incidencias

Se inicia en el momento en que cualquiera de las oficinas de Correos que trabajan con la aplicación de ORVE haya realizado un Registro Electrónico a cualquiera de los Organismos adscritos al mismo y el citado Organismo haya rechazado el registro por causas achacables al proceso de envío en la oficina de Correos.

Estos motivos serán siempre relacionados con fallos en el proceso de cotejo de la información digitalizada que provoca que parte de la documentación no sea correctamente legible por el Organismo destinatario.

En estos casos no es posible solventarlo con el mismo fichero digitalizado en la oficina, y se requiere que el ciudadano vuelva a las oficinas de Correos a repetir la operativa de digitalización y envío al Organismo destinatario.

Los casos en que la incidencia no se deba al proceso de digitalización, sino al contenido o la forma en que se ha presentado, no se canalizan a través de Atención al Cliente de Correos (ATC), sino que la unidad tramitadora del Organismo destinatario se pone en contacto directamente con el ciudadano para hacerle la reclamación pertinente.

ATC aplica el procedimiento de comunicación con el ciudadano, repitiendo varios intentos a lo largo de 2 días y utilizando para ello todos los medios posibles (teléfono, email, móvil, etc.). En caso de no conseguirlo se envía un Burofax a la dirección postal que figura en los datos personales de ORVE.

ATC una vez contactado el ciudadano, determina la oficina donde repetir el proceso de digitalización. ATC hace un reenvío en ORVE a la oficina destino de Correos.

En caso de que el ciudadano sepa a qué oficina volverá, y además sea distinta de la que realizó el trámite original, ATC debe hacer un reenvío del asiento registral a la nueva oficina. Para ello buscará en ORVE el asiento registral original, accederá a este y mediante la opción reenviar de ORVE lo mandará a la nueva oficina de Correos que ha indicado el ciudadano.

Una vez el ciudadano ha sido contactado por ATC, y tenga que volver a una oficina a rehacer el proceso de registro, se procederá a rectificar el registro en ORVE.

Rectificar Registros en ORVE

Dentro del proceso postventa de Oficinas, tras autenticación del usuario de Oficina, aparece la pantalla de ORVE. Se filtra en los campos habilitados de acuerdo a los criterios que se decidan, uno de ellos es por “Número de registro”. Se añade el número que remitió ATC con los datos y a continuación se pincha encima del Registro para acceder a sus datos. Una vez dentro se pincha en el botón “Rectificar” del menú que aparece en la parte derecha. Se escriben las observaciones necesarias y se pincha el botón “Rectificar”.

Aparece un mensaje en color verde informando de que ya se puede editar el Registro.

Se buscan los ficheros PDF que hay que eliminar para adjuntar el nuevo escaneado. Se borra pulsando sobre la papelera. No borrar el resto de documentos anexos como firmas y justificantes originales.

Una vez borrado, añadir anexo para adjuntar el nuevo documento escaneado. Seleccionar fichero donde se ha guardado el nuevo documento previamente escaneado a través del acceso directo escáner del escritorio.

Una vez cargado pinchar en “Preparar para envío”. Aparece la pantalla de haberse realizado la subida correcta del fichero a ORVE en color verde. Se pulsa sobre “Enviar” para firmar y enviar el documento de nuevo al Organismo destinatario. Aparece mensaje de envío correcto en verde, y la posibilidad de descargar el nuevo resguardo. Se pulsa “Descargar Justificante” de registro para visualizar PDF y “Abrir” para imprimir. Se visualiza el PDF del registro en el que aparece en la parte superior la correspondencia con el original para dejar constancia. Se imprime resguardo para el ciudadano y se cierra el PDF. Pulsando el botón “Salir” se abandonar la aplicación.

Pendientes de envío

Diariamente, al finalizar la jornada, hay que acceder a ORVE y comprobar que “Pendientes de envío” está a cero, si no es así se seleccionan y se procede a su envío.

Si el envío de ORVE se encuentra en la bandeja “Pendiente de Envío”, entonces no se terminó de realizar el envío al destino por la oficina, simplemente quedó guardado, quedando pendiente el último paso de revisión de los datos y envío efectivo del mismo a destino.

Para enviarlos se accede a IRIS>>Llamadas a sistemas externos>>Servicios digitales>>ORVE y se pulsa sobre “Pendientes de envío”.

Únicamente se visualizan registros con una antigüedad máxima de 3 meses. En caso de que se quiera visualizar registros anteriores se debe marcar la casilla de “Antiguos”.

Se hace doble clic sobre la fila para consultar el registro y se pulsa “Enviar”. Se debe seleccionar el certificado (siempre que ORVE lo solicite) y se pulsa “Aceptar”.

Realizada esta operativa con todos los envíos del listado comprobar que el apartado “Pendientes de envío” está a cero.

Registros Rechazados

SIR (Sistema de Interconexión de Registros) no permite anular un registro una vez ha sido enviado, por lo que se pueden producir las siguientes situaciones:

  • Que se haya enviado un registro con errores (documentación incompleta, errónea o defectuosa). En este caso, se enviará un nuevo registro de salida a la Oficina de Registro Destino indicando que el envío anterior es erróneo, solicitando su rechazo, subsanando los errores y adjuntando el justificante del asiento registral inicial (es el que tendrá validez en lo referente a fecha y hora de entrada de presentación de la documentación por parte del ciudadano).
  • Que haya enviado un registro por error:
    • En el manejo ordinario de la aplicación, se ha enviado un registro que no se debía. En este caso, contactar con la Oficina de Registro Destino indicando que el envío anterior es erróneo y solicitando su rechazo.
    • Porque se haya enviado a Unidad de Tramitación Destino errónea. En este caso, la Oficina de Registro Destino reenviará a la Unidad correcta.

Como regla general, los asientos recibidos erróneamente se deben reenviar al destino correcto si se conoce y está integrado en SIR. Sólo podrán ser rechazados en Destino, indicando la justificación, asientos recibidos si:

  • La documentación anexa esté incompleta, errónea o defectuosa.
  • Están dirigidos a Administraciones no integradas en SIR y por lo tanto no puede ser reenviado electrónicamente.
  • No se conoce el destino al que están dirigidas.

En ningún caso una Oficina de registro Destino rechazará un registro por considerar que la Unidad de Tramitación Destino no es competente para instruir o resolver. En última instancia, la Oficina de Registro de Destino siempre aceptará y enviará a la Unidad de Tramitación a la que el escrito vaya dirigido.

La Unidad de Tramitación Destino será la responsable de realizar las actuaciones pertinentes, remitiendo la documentación al órgano que considere competente o, en su caso, efectuar la notificación correspondiente al interesado, conforme a la legislación
sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Diariamente el equipo de dirección de la Oficina debe comprobar la carpeta de “Enviados/Rechazados”. En la bandeja “Rechazados” se encuentran los registros que han sido rechazados por otras oficinas de registro. Al pulsar sobre alguna de las entradas de esta bandeja, se muestra nueva pantalla con los datos del registro dividido en diferentes secciones: estado de la entrada, origen y destino, los datos del interesado, el asunto y los anexos. En la parte superior se indica quien ha rechazado la entrada, a quien se lo ha rechazado y el motivo del rechazo.

En este caso las acciones que se podrá realizar desde esta página, será volver a la anterior.

  • Replicar Registro: abre formulario con los datos del registro actual para hacer uno nuevo con datos similares de forma rápida.
  • Reenviar: Vuelve a mandar el registro a una entidad de nuestra elección, además pide observación sobre el porqué del reenvío.
  • Rectificar: Permite crear nuevo registro a partir de los datos del original con la posibilidad de rectificar aquellos datos erróneos. El rectificado adjunta el justificante del registro original.
  • Marcar como leído: Marca el registro como completado y finaliza su tramitación.

Para poder enviar de nuevo el registro se debe consultar la causa que ha motivado su rechazo, y resolver el error en el envío de la documentación: incompleta, errónea o defectuosa.

  • Acceder a la carpeta Enviados>>Rechazados.
  • Seleccionar la línea del registro rechazado.
  • Pulsar “Replicar”.
  • Se muestra ventana “¿Desea añadir los anexos al replicar el mensaje?”
  • Pulsar “Añadir”.
  • Corregir el error, consultando la documentación en el archivo anexo.
  • Pulsar “Guardar”.
  • Pulsar “Enviar”.
  • El Registro queda en la bandeja “Esperando confirmación”.
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ORVE certificado electrónico Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) empresas

Correos envía a la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria), a través de ORVE, solicitud de Certificado Electrónico Cualificado de Representación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

La solicitud de Expedición de Certificado Electrónico Cualificado de Representación que pueden presentar los clientes en las oficinas son de dos tipos: para Personas jurídicas y

Entidades sin Personalidad jurídica.

Para su tramitación en ORVE se deben realizar dos procesos diferenciados, (la operativa se consulta en Conecta):

  • Admisión de Registro Digital en IRIS.
  • Envío por ORVE.

El cliente debe presentar la siguiente documentación, que hay que escanear y enviar por ORVE:

  • Formulario de solicitud relleno y firmado.
  • DOI (Documento Oficial de Identidad).
  • Documentación original relativa a las facultades de representación y entidad representada, las fotocopias no son válidas.

Si la persona que realiza la solicitud no es la persona titular del certificado, deberá presentar una LEGITIMACION DE FIRMA PRESENCIAL ANTE NOTARIO para poder realizar el trámite.

Hay que verificar la identidad, con la documentación oficial de la persona que la aporta y asegurarse de enviar, junto al resto de la documentación escaneada, el documento con el que se identifica la persona que realiza el envío.

  • Destino: AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) “No enviar a la FNMT”
  • DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas): EA0028512
  • Interesado (Persona Jurídica), e informa el NIF de la Entidad Representada, que figura en la documentación que se aporta.
  • En el campo Asunto, informa: CERTIFICADOS FNMT.

La solicitud de Certificado digital de Persona Física de la FNMT NO se puede presentar en las Oficinas de Correos.

En ORVE se selecciona “Cambiar a Persona Jurídica”, se cumplimenta en “Interesado” los datos de la Empresa y en “Documento de Identificación” el CIF de la empresa. Seleccionar siempre en “Tipo de documento de identificación: CIF.* Si se selecciona “Código de Origen” el envío será rechazado.”

Se debe marcar “Tiene representante”, cumplimentar los datos de la persona que presenta la solicitud y de la que se ha verificado la identidad y en “Asunto” escribir CERTIFICADOS FNMT. Una vez cobrada la Bolsa, entregar el justificante.

Hay dos tipos de Formularios, que siempre aportará el cliente:

  • Solicitud de Expedición de un Certificado Electrónico Cualificado de Representación para Personas Jurídicas (DIR3 EA0028512).
  • Solicitud de Expedición de un Certificado Electrónico Cualificado de Representación para Entidades Sin Personalidad Jurídica.

¿Cómo puedo enviar de nuevo un registro RECHAZADO, por haber informado por error “código de origen”, en vez de “CIF”?

  • Accede a la carpeta
  • Enviados>>Rechazados.
  • Selecciona la línea del registro
  • rechazado.
  • Pulsa “Replicar”.
  • Se muestra una ventana “¿Desea añadir los anexos al replicar el mensaje?”

Envío de archivos de gran tamaño:

  • En el momento de escanear los documentos, hay que tener en cuenta su tamaño, las limitaciones son:
  • Un máximo de cinco documentos por envío (sin límite de páginas, solo de megas).
  • Cada documento no puede “pesar” más de 10 MB (40 páginas/20 hojas aprox.).
  • Todos los documentos no pueden pesar más de 15 MB.
  • En caso que la documentación tenga un tamaño superior, admitir en IRIS tantos envíos como sea necesario, para enviar la totalidad de la documentación aportada por el cliente e indicarlo en ORVE en el apartado de “Asunto”.

Ejemplo, la documentación digitalizada ocupa 40 MB:

  • Admitir un envío en IRIS de hasta 15 MB y en ORVE indicar Asunto: CERTIFICADOS FNMT 1 de 3.
  • Admitir un envío en IRIS de hasta 15 MB y en ORVE indicar Asunto: CERTIFICADOS FNMT 2 de 3.
  • Admitir un envío en IRIS con el resto de MB y en ORVE indicar Asunto: CERTIFICADOS FNMT 3 de 3.

Presta atención al escanear la documentación para que la orientación sea la misma en todas las páginas, pares e impares.

Situaciones en las que se debe rechazar el servicio:

Para obtener más información sobre la documentación que debe aportar, el cliente puede consultar la página web de la FNMT: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad/correos

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DGT

Distintivos ambientales de la DGT

Es posible adquirir en las Oficinas de Correos y de forma online a través de https://tienda.correos.es/ el Distintivo Ambiental de la Dirección General de Tráfico gracias a un acuerdo de colaboración entre Correos y la DGT. Dicho distintivo identifica al vehículo, en relación con la edad del mismo y su presunta contaminación, lo cual le imposibilita o no la circulación por determinadas ciudades y fechas.

Son cuatro los distintivos ambientales creados por la DGT (4 para motocicleta y 4 para turismo) en función del impacto medioambiental de los vehículos.

Para solicitar el distintivo ambiental de un vehículo el cliente tendrá que aportar la siguiente documentación original:

  • Permiso de circulación del vehículo.
  • Documento de identificación del solicitante: titular del vehículo o persona autorizada.

El empleado comprueba su veracidad y no archiva ningún documento en la oficina.

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En las oficinas de Correos se pueden confeccionar hasta 15 distintivos ambientales de la misma matrícula en un periodo de un año, si un cliente precisa de un mayor número de impresiones deberá dirigirse a la DGT.

Dentro del menú de “Admisión” en el apartado “Solicitudes D.G.T.” se accede a “Impresión distintivo Medioambiental”. A continuación se informan los siguientes datos obligatorios:

  • Número de matrícula del vehículo.
  • Tipo de documento.
  • Número de Documento.

Seleccionar el check “Persona Autorizada” en caso que la petición no la realice el titular del vehículo. Se pulsa “Buscar” y se presentan los datos del vehículo para su verificación. Hay que aceptar la ventana emergente informativa para poder continuar.

Se comprueba el “Tipo de distintivo” y se selecciona del almacén de la oficina un distintivo ambiental que corresponda a la categoría del vehículo indicada.

Se captura el código de la etiqueta con el lector de códigos de barras, seguidamente se deposita el distintivo ambiental en la bandeja auxiliar de la impresora multifunción, ajustando el ancho del alimentador al tamaño DINA4. El distintivo tiene que colocarse con la cara de impresión hacia arriba, de forma que el logo de la DGT se introduzca primero en la impresora y la etiqueta lo último.

Se verifica que el documento se encuentra correctamente dispuesto en la impresora multifunción y se pulsa sobre “Impresión de Distintivo Medioambiental”.

Sobre el distintivo se imprimen los datos del vehículo y en aquellas comunidades que tienen dos lenguas oficiales, se imprime un texto con la traducción de la comunicación de la DGT.

El importe sube a la Bolsa del usuario y se cobra por el procedimiento habitual de venta en IRIS.

Reimpresión/Anulación

En caso que la impresión no se haya realizado y el distintivo no se haya deteriorado, se pude realizar una reimpresión en el mismo distintivo y con la misma numeración, accediendo en el menú de “Gestión” de IRIS a “Solicitudes DGT>>Reimpresión/Anulación distintivo.

Se captura el código de barras y se pulsa sobre “Reimprimir”. Esta operación se puede realizar en cualquier momento y no supone un incremento del importe a cobrar en la Bolsa del usuario. El sistema permite realizar 15 reimpresiones del distintivo, sin contar la impresión inicial.

En caso que la impresión haya sido defectuosa o el distintivo haya quedado inutilizado, se debe anular, accediendo en el menú de “Gestión” de IRIS a “Solicitudes DGT>>Reimpresión/Anulación distintivo. Solo es posible realizar la anulación del distintivo el mismo día de su venta. Se captura el código de barras y se pulsa en “Anular”. Una ventana emergente solicita la confirmación de la anulación, se acepta y se descuenta de forma automática de la bolsa, el importe del distintivo. En el ticket de compra queda reflejada la anulación. Una anulación no supone un incremento de las existencias en el almacén de la oficina.

Cuando el distintivo queda inutilizado y no puede reutilizarse, se procede a su destrucción segura. En caso que no se haya realizado ninguna impresión sobre él, se podrá reutilizar para otro vehículo.

En caso que se confeccione un nuevo distintivo con la misma etiqueta, se produce una nueva salida del almacén que se debe regularizar. Se tendrá que remitir un archivo de diferencias Retail a control.productos@correos.com solicitando el incremento de una unidad.

La anulación de operaciones requiere la autorización del Jefe de la Oficina. En caso que el usuario no tenga perfil de Jefe de oficina, IRIS mostrará un mensaje informando que la operación no está autorizada, debiendo solicitar la autorización por el procedimiento habitual de anulación de operaciones.

Consulta de operaciones

Desde el menú de “Gestión” de IRIS, en el apartado “Listados” se accede a “DGT operaciones” y se selecciona el botón “DGT Distintivos MA”. Para consultar las operaciones realizadas en la oficina, se informa un intervalo de fechas y se pulsa “Generar”. IRIS presenta un documento con todas las operaciones realizadas en la oficina en el periodo solicitado, donde se detalla el estado del distintivo ambiental confeccionado en la oficina.

  • ACTIVO: estado de un distintivo que se ha confeccionado correctamente.
  • INACTIVO: evento de alta de un distintivo anulado o cuando se ha confeccionado unnuevo distintivo.
  • ERRONEO: evento de alta de un distintivo que ha sido reimpreso.
  • ANULADO: estado de un distintivo anulado.

Identificación de errores

Si al realizar la búsqueda, una vez informada la matrícula, IRIS devuelve el mensaje:

La matrícula introducida corresponde a un vehículo no categorizado, ya sea por antigüedad o porque así consta en los registros de la DGT. No se puede imprimir la etiqueta y se informa al cliente que debe dirigirse a la DGT para realizar la operación.

Si al capturar el código de barras aparece el mensaje:

El código del distintivo que se ha capturado no corresponde a la categoría del vehículo que se ha informado, hay que verificar la categoría que se indica en el campo “tipo de distintivo” es la misma que la que aparece en la etiqueta adhesiva.

Cualquier error de funcionamiento que impida la impresión de distintivos en la oficina debe comunicarse al CAU, dando de alta una incidencia en PoST, con el código G0 de la oficina.

Duplicado del permiso de circulación

En las oficinas de Correos los ciudadanos pueden solicitar a la Dirección General de Tráfico (DGT) la confección de un duplicado del permiso de circulación de un vehículo.

Solo se puede tramitar, en las oficinas de Correos, una solicitud de duplicado del permiso de circulación en los siguientes casos:

  • EXTRAVÍO.
  • DETERIORO.
  • SUSTRACCIÓN (del permiso de circulación, no del vehículo; de un vehículo robado no se puede gestionar la solicitud de duplicado).

Para obtener un duplicado por cualquier otro motivo, distinto de los indicados, que requiera modificación de datos, del domicilio, cambio de servicio o por reformas efectuadas en el vehículo, el cliente deberá dirigirse a la Delegación Provincial de Tráfico.

Consulta de tramitabilidad

Mediante una consulta al registro de vehículos de Tráfico se verifica si procede tramitar un duplicado, o por el contrario existe alguna limitación sobre el vehículo que impide gestionar la solicitud a través de la oficina de Correos.

El usuario de la oficina accede al menú de Admisión de IRIS>>Solicitudes D.G.T. > Duplicado Permiso de Circulación, donde cumplimenta la información necesaria, que debe facilitar el solicitante:

  • Número de matrícula (números y letras, sin guiones ni puntos).
  • Tipo de documento (NIF, NIE, CIF u Otros).
  • Número de documento del titular del vehículo.

Si los datos informados difieren de los existentes en el registro de vehículos de Tráfico, o existe alguna anotación sobre el vehículo que impida la tramitación en Correos, se informará al usuario con el aviso “La solicitud no es tramitable”. Si el solicitante desea ampliar información y conocer el motivo deberá dirigirse a la Jefatura Provincial de Tráfico, en Correos no se dispone de más información.

En caso que hubiera un problema con el servicio, tras la consulta de tramitabilidad se presenta en la pantalla el mensaje de error con el texto “Problemas con el servicio”. A continuación se indica una referencia y una breve descripción del motivo de error “ATEX00XXX: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”.

En el mensaje se informa al usuario del tipo de error y en algunos casos se puede solucionar en el momento con el cliente en la oficina (ejemplo: se graba una matrícula incorrecta). En otros casos se deberá dar la incidencia al CAU para su resolución (ejemplo: incidencias técnicas). Cuando no sea posible obtener el duplicado en la oficina, tras consulta con el CAU, se deberá remitir al cliente a la Jefatura Provincial de Tráfico para tramitar su solicitud.

La comunicación de la incidencia al CAU se realiza por PoST en APLICACIONES>>ETRAMITE_DGT.

Si la información del vehículo introducida es correcta y no existe ninguna limitación a realizar el trámite en Correos, se presenta al usuario una pantalla de aceptación de la solicitud. A continuación se solicita la documentación al solicitante. Los documentos a presentar deben ser originales y estar en vigor. No son válidos los documentos caducados. De tratarse de fotocopias, deberán estar compulsadas por un organismo público competente para esta tarea.

Según la condición del solicitante se deberá presentar la siguiente documentación:

  • Lo solicita el titular del vehículo y es una persona física:
  • DOI*.
  • El titular del vehículo es una persona jurídica y lo solicita el representante o persona autorizada de la empresa:
  • Tarjeta de identificación fiscal.
  • DOI* del representante o autorizado.
  • El titular del vehículo es una persona física y lo solicita una persona que ha sido autorizada por el titular del vehículo:
  • DOI* del titular del vehículo.
  • DOI* del autorizado.

(*)DOI: Documento Oficial que acredita la Identidad, documentos aceptados:

  • DNI o Pasaporte.
  • Permiso de conducir español.
  • Permiso de residencia, para extranjeros no comunitarios.
  • Permiso de residencia o Pasaporte o Documento de su país junto al certificado de inscripción en el registro Central de Extranjeros, para extranjeros comunitarios.

Cumplimentación de solicitud

Se selecciona el motivo de la solicitud que indique el solicitante marcando una opción del menú desplegable:

  • EXTRAVÍO.
  • DETERIORO.
  • SUSTRACCIÓN.

Se informa el correo electrónico del cliente, donde recibirá el formulario de la solicitud y la autorización provisional de circulación, o se selecciona la opción de imprimir en oficina. Se informan los datos del destinatario y el domicilio en el que se desea recibir el duplicado del permiso de circulación. Este destinatario puede ser diferente al titular del vehículo y a su domicilio. La dirección aquí indicada no implica un cambio de domicilio del vehículo.

En la pantalla se presenta la información del vehículo, se comprueba que el titular sea el solicitante, si así lo ha indicado y en caso de ser una persona autorizada se marca el check “Persona Autorizada” y se le identifica informando los datos de su DOI.

Si el titular del vehículo es una persona jurídica se informan los datos del representante o persona autorizada que solicita el duplicado.

Al pulsar sobre el botón de “Aceptar Formulario”, que solo se activará cuando todos los campos estén cumplimentados, se solicita la firma del cliente en la tableta digitalizadora, el cliente comprueba sus datos y si son correctos firma en el espacio indicado. Al cliente se le presenta también en la pantalla el importe total del servicio. Se acepta la pantalla de la firma para finalizar y enviar a Tráfico la petición de duplicado, en este momento la operación ya no se puede anular por lo que se deberá haber informado al cliente antes de confirmar la operación.

El usuario puede conocer el importe del servicio consultando las tarifas publicadas en Conecta.

De forma automática se genera el formulario de la solicitud por la impresora multifunción de la oficina, o se envía por email, que contiene:

  • Fecha y Hora.
  • Oficina de presentación.
  • Importe a pagar.
  • Motivo de la solicitud.
  • Matrícula del vehículo.
  • Fecha de matriculación.
  • Nº de bastidor.
  • Dirección de envío del permiso de circulación.
  • Nº de envío pre-registrado.
  • Nº de código de servicio de la DGT.
  • Descripción del servicio prestado por la DGT e importe.
  • Firma del solicitante que se ha digitalizado.
  • Condicionado de servicio y alusión al RGPD.

A continuación de la solicitud del duplicado se genera el documento “Autorización Provisional de Circulación”, por la impresora multifunción de la oficina, o se envía por email. Esta autorización contiene los datos generales y técnicos del vehículo. Tiene una validez de 15 días naturales desde su expedición y sustituye al permiso definitivo, que el cliente recibirá en su domicilio. Contiene un Código Seguro de Verificación (CSV) mediante el cual, el cliente, puede descargarse el permiso provisional durante el periodo de vigencia del mismo en la página web de Correos https: //www.correos.es/DGT, donde deberá seleccionar la consulta del documento “Autorización provisional de circulación”.

En caso de impresión defectuosa o si por algún fallo técnico no se ha generado, pero el importe del servicio si ha subido a la bolsa del usuario, se debe realizar una reimpresión del documento. La reimpresión solo se podrá realizar en la oficina donde se realizó la solicitud y en el mismo día en que se solicitó (hasta el cierre de la caja de oficina).

Para realizar una reimpresión, o reenvío por email, de la documentación se accede en el menú de Gestión de IRIS a Solicitudes DGT >> Reimpresión / Solicitud permiso. A continuación selecciona tipo de trámite, documento e informa nº de matrícula:

  • Tipo de Trámite (Solicitud de Duplicados).
  • Tipo Documento (Permiso Provisional o Solicitud Duplicado).
  • Nº Matrícula (la que se ha indicado en la solicitud).

En caso de reenvío por email, se muestra un campo editable con el correo electrónico que se ha informado en la solicitud. El email se puede modificar para solventar posibles errores de escritura o en la recepción de los documentos por el destinatario.

Una vez completados los campos se activa la tecla de “REIMPRIMIR/REENVIAR”, y se pulsa para finalizar.

Si la impresión ha sido correcta se continúa cobrando la bolsa de usuario. Al cobrar la bolsa del usuario se genera justificante de pago (ticket) donde se muestran dos conceptos:

  • CÓDIGO DE SERVICIO: Tráfico es quien cobra por el servicio, se indica el CIF de la DGT,no está sujeto al pago de IVA, o impuesto equivalente.
  • DUPLICADO DGT: Importe del servicio en Correos, se indica también el nº de envíopre-registrado, en el que el cliente recibirá en el domicilio indicado el duplicado del permiso de circulación, sujeto al pago de IVA, o impuesto equivalente (solo se generará la factura completa de este servicio).

Se imprime y entrega al cliente el justificante de pago (o factura completa, si lo solicita), junto al formulario de solicitud y la “Autorización provisional de circulación” de la DGT, excepto si ha solicitado recibirlo en su email.

Informe de vehículos DGT

En las oficinas de Correos los ciudadanos pueden solicitar a la Dirección General de Tráfico (DGT) los informes:

  • Técnico completo de un vehículo.
  • Vehículos a nombre de un titular.

Para tramitar la solicitud el usuario de la oficina debe acceder desde el menú de Admisión de IRIS a Solicitudes DGT >> Informe de Vehículos.

Seleccionar Tipo de informe y motivo:

  • Tipo de informe. En la pantalla se presentan al usuario los dos tipos de informes que se pueden solicitar en las oficinas de Correos, debe marcar uno de ellos, según el tipo de informe se solicitará una información u otra al cliente:
  • Técnico Completo de Vehículo.
  • Vehículos a mi nombre.
  • Motivo de Solicitud. En la pantalla se le presentan al usuario los posibles motivos por los que se va a realizar la solicitud, se debe seleccionar uno de ellos:
  • Posible adquisición del vehículo.
  • Certificado de no titularidad del vehículo para otras administraciones y entidades.
  • Verificación de datos técnicos y administrativos y entidades.
  • Investigación de vehículos implicados en siniestro o colisión.
  • Abandono de vehículo en la vía pública.

Una vez seleccionados se activa el botón “ACEPTAR”, se pulsa para continuar. Se muestra una ventana informativa con el texto «Antes de proseguir. Informa al cliente que el importe total del servicio es XX,XX €, de los que XX,XX € corresponden a la tasa que aplica la DGT.» Se informa al cliente está conforme se pulsa “ACEPTAR” para continuar.

Informe Técnico Completo de Vehículo

El solicitante, según su condición, deberá presentar la siguiente documentación:

  • Persona física en su nombre:
  • DOI*.
  • Persona física que ha sido autorizada por otra persona:
  • DOI* del autorizado.
  • Documento acreditativo de la representación.
  • Persona jurídica:
  • Tarjeta de identificación fiscal.
  • Acreditación de la representación.
  • DOI* del representante o autorizado.
  • El DOI es el Documento Oficial que acredita la Identidad, son documentos aceptados:
  • DNI o Pasaporte.
  • Permiso de conducir español.
  • Permiso de residencia, para extranjeros no comunitarios.
  • Permiso de residencia o Pasaporte o Documento de su país junto al certificado de inscripción en el registro Central de Extranjeros, para extranjeros comunitarios.

Los documentos deben estar en vigor. No son válidos los documentos caducados. De tratarse de fotocopias, deberán estar compulsadas por un organismo público competente para esta tarea. Una vez comprobada la validez e informados los datos necesarios, se devolverá la documentación al cliente y no se realizará copia, escaneo ni custodia en papel de documento alguno.

Al usuario se le presenta una pantalla donde debe introducir la siguiente información:

  • Medio para recibir la documentación:
  • Imprimir en oficina.
  • Enviar por email (marcado por defecto, se debe introducir dos veces para evitar informarlo erróneamente).
  • Datos del solicitante:
  • Tipo de DOI (DNI, NIE o CIF).
  • Número de DOI.
  • Nombre/Razón social.
  • Apellidos (en caso de CIF no se requiere).
  • Solicitante Autorizado. Al marcarse se desplegarán campos de texto para capturar sus datos (tipo de DOI, número e DOI, nombre y apellidos). Este check se mostrará marcado siempre que se seleccione como tipo de DOI un CIF, siendo obligatorio identificar al representante/autorizado. También se presenta un check de

“Declaración Responsable” con el texto «El representante declara que dispone de autorización del solicitante para pedir este trámite en su nombre» (este mensaje se mostrará también en la tableta al capturar la firma y en el formulario que se entregará al solicitante), se debe marcar para poder continuar.

  • Vehículo. Se debe seleccionar sólo una de las tres opciones, según el dato que el cliente aporte:
  • Matrícula (seleccionada por defecto).
  • Bastidor.
  • NIVE (Número de Identificación de Vehículos).

Una vez cumplimentados todos los datos se activa el botón “ACEPTAR”, se pulsa para continuar.

Informe Vehículos a mi nombre

Este informe sólo lo puede solicitar físicamente el interesado en persona. Según la condición del solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

  • Persona física:
  • DOI.
  • Persona jurídica:
  • Tarjeta de identificación fiscal.
  • Acreditación de la representación.
  • DOI del representante.

Al usuario se le presenta una pantalla donde debe introducir la siguiente información:

  • Medio para recibir la documentación:
  • Imprimir en oficina.
  • Enviar por email (marcado por defecto, se debe introducir dos veces para evitar informarlo erróneamente).
  • Datos del solicitante:
  • Tipo de DOI (DNI, NIE o CIF).
  • Número de DOI.
  • Nombre/Razón social.
  • Apellidos (en caso de CIF no se requiere).
  • Datos del solicitante autorizado. Solo se muestra al marcarse CIF como tipo de DOI. Se informa el tipo de DOI, número e DOI, nombre y apellidos, y se presentará la frase «El representante declara que dispone de autorización del solicitante para pedir este trámite en su nombre» (este mensaje se mostrará también en la tableta al capturar la firma y en el formulario que se entregará al solicitante), la desactivación impedirá finalizar la solicitud.

Una vez cumplimentados todos los datos se activa el botón “ACEPTAR”, se pulsa para continuar.

Tras aceptar el formulario se muestra un AVISO en el que se indica «Solicita el importe al cliente y pulsa Aceptar para continuar. Esta operación no se puede cancelar.» Se acepta el aviso para continuar y se procede a capturar la firma del cliente en la tableta digitalizadora. En la tableta se muestra la siguiente información:

  • Fecha/Hora.
  • Nombre/Codired de la oficina.
  • Tarifa (Tasa de la DGT + precio del servicio de Correos).
  • Tipo de Informe.
  • Número de Identificador del Vehículo (sólo en caso de informe completo de vehículo, se mostrará la Matrícula, Bastidor o NIVE).
  • Nombre y Apellidos o Razón social del solicitante.
  • Email (en caso de que se haya seleccionado la opción de envío por email).
  • DOI de la persona que realiza el trámite.

Si el solicitante es una persona AUTORIZADA también se mostrará la leyenda «El representante declara que dispone de autorización del solicitante para realizar este trámite en su nombre«.Hay que aceptar la ventana de la firma para finalizar.

En el momento de aceptar la ventana de captura de la firma del cliente, la solicitud es enviada a la DGT y no se puede cancelar. La DGT devuelve la información solicitada y aplica la tasa al cliente por la prestación del servicio.

En el caso que se muestre un mensaje informando que la solicitud no se puede tramitar, con el texto «La solicitud no es tramitable. No es posible tramitar la solicitud. Informa al cliente que para más información se dirija a la Jefatura Provincial de Tráfico«. Se devuelve el importe alcliente y se le remite a la Jefatura provincial de Tráfico donde le ampliarán información, en las oficinas de Correos no se puede tramitar el informe solicitado.

Cuando la DGT no devuelve a Correos el informe por causas técnicas, se muestra un aviso informando del error con el texto «ERROR. Informa al cliente que en estos momentos no se puede tramitar la solicitud. Tras despedirlo, comunica la incidencia al CAU«. El usuario de laoficina deberá dar de alta una incidencia en PoST para su resolución por el Centro de Atención al Cliente de Correos (CAU).

En caso que todo sea correcto la DGT devuelve el Informe solicitado, se genera de forma automática por la impresora multifunción de la oficina, junto al formulario de la solicitud de Informe de Vehículos, o se envían por email si así se ha solicitado. Solo se genera un original de cada documento para el cliente, en la oficina no se guardará ningún papel.

Formulario de Informe de vehículos. Contenido:

  • Tipo de informe y motivo de la solicitud.
  • Número de tasa.
  • Identificador del informe.
  • Tipo de tasa: 4.1.
  • Cuantía de la tasa XX €.
  • Referencia a la liquidación de la tasa por parte de Correos «El solicitante autoriza a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., S.M.E. (Correos) a liquidar en su nombre con el Organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico el importe de la tasa pública aplicable a la prestación del servicio«.
  • Información y Código para descargar el documento por el cliente «Puedes descargar el informe del vehículo durante 30 días naturales, en la página web de Correos: https://www.correos.es/DGT. Deberás informar el número de documento de identidad del solicitante y este código de identificación:…»
  • Oficina de admisión: Codired / Denominación de la oficina.
  • Localidad.
  • Fecha / Hora.
  • Importe total a pagar (Tasa DGT + coste del servicio de Correos).
  • Nombre y apellidos o razón social del solicitante.
  • DOI de solicitante.
  • Email (solo si lo facilita el cliente).
  • En caso que la solicitud la realice una persona por representación se incluirá su identificación (nombre, apellidos y DOI, y la indicación de que dispone de autorización del solicitante para pedir el trámite en su nombre).
  • Información del uso de los datos personales del cliente por parte de Correos.

Informe de vehículos. Contenido:

  • Informe del Vehículo. Incluye toda la información administrativa, identificación del titular, municipio donde está domiciliado el vehículo, historial de ITV, kilometraje, número de titulares, cargas… así como datos técnicos, puntuación EuroNCAP y mantenimiento que conste en el Registro de vehículos respecto al vehículos solicitado.
  • Informe de Titularidad de Vehículos (Vehículos a mi nombre). Este informe o certificado, reflejará los vehículos que en el momento de la consulta consten a nombre del interesado. Únicamente se reflejarán los datos de los vehículos activos, que no estén en situación de baja.

Reimpresión/Reenvío

La reimpresión solo se podrá realizar en la oficina donde se realizó la solicitud y en el mismo día en que se solicitó (hasta el cierre de la caja de oficina). Para realizar una reimpresión, o reenvío por email, de la documentación se accede en el menú de Gestión de IRIS a Solicitudes DGT. A continuación selecciona el trámite y documento:

  • Tipo de Trámite.
  • Informes de Vehículos.
  • Tipo de informe.
  • Técnico Completo (se solicita el identificador del vehículo).
  • Vehículos a mi nombre (se solicita el DOI del titular).
  • Tipo Documento.
  • Solicitud.
  • Informe DGT.

En caso de reenvío por email, se muestra un campo editable con el correo electrónico que se ha informado en la solicitud. El email se puede modificar para solventar posibles errores de escritura o en la recepción de los documentos por el destinatario. Una vez completados los campos se activa la tecla de “REIMPRIMIR/REENVIAR”, y se pulsa para finalizar.

En caso que la impresión o envío por email sea correcta y no sea necesario reimprimir ni reenviar se procede a cobrar bolsa al cliente. El importe del servicio sube a la bolsa del usuario presentando dos conceptos diferenciados:

  • Importe por el servicio de Correos, sujeto al pago de IVA. Se indica también el código de identificación para la consulta en la web de Correos.
  • Importe de la tasa de la DGT y la mención de que no está sujeto al pago de IVA. En el justificante de pago se indica el CIF de la DGT.

Se cobra la bolsa de IRIS por el procedimiento establecido para el resto de productos, permitiendo el pago por todos los medios aceptados por Correos.

Se imprime y entrega al cliente el justificante de pago (o factura completa, si lo solicita), junto al formulario de solicitud y el Informe de la DGT, excepto si ha solicitado recibirlo en su email.

NOTIFICACIÓN DE VENTA DE VEHÍCULOS

Consiste en el trámite que realiza el vendedor por el que comunica a Tráfico el cambio de titularidad. Correos ha suscrito un acuerdo con la DGT para que los ciudadanos puedan realizar este trámite en las Oficinas de Correos.

Se comunica la transmisión al registro de vehículos de Tráfico, este trámite no exime al comprador de realizar el Cambio de Titularidad, mientras tanto Tráfico no expedirá un nuevo Permiso de Circulación del vehículo.

Para tramitar la solicitud el usuario de la Oficina accede en IRIS>>Admisión y dentro del apartado «Solicitudes DGT» selecciona «Notificación de Venta». La pantalla presenta una serie de supuestos que no se pueden tramitar en Correos y debe verificar, mediante preguntas al cliente, que la Notificación de Venta del vehículo que solicita no está recogida en ninguno de estos supuestos:

  • Cambio de servicio de vehículo.
  • Renting de vehículo.
  • Cambios de titularidad por sucesión o donaciones.
  • Adjudicación judicial o en subasta.
  • Compraventa en posesión del vehículo.
  • Existencia de cotitulares, en el caso del vendedor del vehículo.
  • Transmisión del vehículo en Ceuta, Melilla y Canarias a Península y Baleares, y viceversa.

Si se marcar la casilla de alguno de los supuestos excluidos se muestra el mensaje «Supuestos no tramitables en Correos, el cliente debe dirigirse a la Jefatura Provincial de Tráfico para notificar la venta.». Informar al cliente de la imposibilidad de realizar eltrámite en Correos indicándole que debe dirigirse a Tráfico.

Si el cliente que no incurre en ninguno de los supuestos excluidos, el usuario debe marcar la casilla de confirmación junto al texto «El cliente manifiesta que la notificación de venta no está contemplada en ninguno de los supuestos indicados.», si no se marca no se puedecontinuar la tramitación, una vez seleccionado se activa el botón “CONTINUAR” inactivo hasta entonces. También se muestra un botón “CANCELAR”, siempre activo, su selección hace que se regrese a la ventana de inicio de IRIS y se cancele la solicitud.

El sistema realiza consulta a la DGT, para verificar si existe en Tráfico alguna anotación sobre el vehículo que impida la transmisión. Para ello se presenta pantalla donde introducir:

  • Nº MATRÍCULA del vehículo para el que se solicita la Notificación.
  • Tipo de DOI del Vendedor (DNI, NIE o CIF)
  • DOI del VENDEDOR del vehículo, debe ser el mismo que figura en el permiso de circulación (si se aporta) y en el contrato de compraventa
  • Tipo de DOI del Comprador (DNI, NIE o CIF)
  • DOI del COMPRADOR del vehículo, debe ser el mismo que se indica en el contrato de compra-venta.

Informados los datos obligatorios se activa el botón “CONTINUAR”, al pulsarlo se realiza consulta a la DGT. También se muestra un botón “CANCELAR”, siempre activo, su selección anula el trámite y se regresa a la pantalla inicio de IRIS.

Si tras la consulta se muestra el texto «La solicitud no es tramitable. Revise los datos. Si son correctos Informa al cliente que para más información se dirija a la Jefatura Provincial de tráfico». Si se pulsa “ACEPTAR” se regresa a la pantalla inicio de IRIS. Antes de despedir alcliente verificar que el número de matrícula informado es el que aporta el cliente, siempre que se informe una matrícula que no esté asociada al DOI del vendedor la respuesta será negativa.

En el caso de que la respuesta sea no tramitable, el empleado deberá ofrecer el servicio de Informe de Vehículos de la DGT al ciudadano, indicando su coste, con el fin de identificar el motivo por el cual el vehículo no es tramitable en la oficina de Correos.

  • Si solicita el informe, se entregará junto a este un impreso con información e instrucciones de la DGT, con los posibles impedimentos que figuran en el informe, para que pueda eliminar la anotación que impide el trámite. Este documento se encuentra publicado Conecta.
  • Si no solicita el Informe, se informa al cliente de la imposibilidad de realizar la notificación en Correos y se le indica que debe dirigirse a la Jefatura Provincial Tráfico, solicitando cita previa en el teléfono 060 o la web de la DGT, donde le informarán del motivo que imposibilita realizar la notificación de venta del vehículo.

En el caso de que la respuesta sea negativa informar al cliente de la imposibilidad de realizar la notificación en la oficina de Correos e indicarle que deberá dirigirse a la Jefatura Provincial Tráfico, donde le indicarán el motivo que imposibilita realizar la notificación de venta del vehículo. Se muestra mensaje «No es posible tramitar la solicitud. Informa al cliente que para más información se dirija a la Jefatura Provincial de Tráfico». Esta ventanacuenta con un botón “ACEPTAR”, al pulsarlo se anula la solicitud y se regresa a la página de inicio de Iris.

En caso que la conexión con la DGT no funcione en ese momento y no exista respuesta se mostrará mensaje informativo «Por problemas técnicos en este momento no se puede prestar el servicio». Esta ventana tiene con un botón “ACEPTAR”, al pulsarlo se anula lasolicitud y se regresa a la página de inicio de Iris. Informar al cliente de la imposibilidad temporal para prestar el servicio y se le emplaza a realizarlo en otro momento en la Oficina de Correos o acudir a la Jefatura Provincial de Tráfico.

En caso de que la respuesta sea positiva, se muestra mensaje «Solicitud Tramitable. Informa al cliente que el importe total del servicio es XX, XX €, de los cuales XX, XX € corresponden a la tasa que aplica la DGT.» Aceptar la ventana informativa y se muestra otra con la documentación a solicitar al cliente:

  • Permiso de circulación del vehículo, siempre que no haya quedado en posesión del comprador, si así es firmará en el trámite una declaración responsable comprometiéndose a su destrucción en caso de disponer de él. Si lo presenta se comprobará la veracidad de la información del vehículo a través de este documento.
  • Documento acreditativo de la transmisión en que conste el DNI, CIF o NIE del vendedor, del comprador y su domicilio (Contrato de compraventa o Factura, en el caso de personas jurídicas).
  • Documentación acreditativa de la identidad del solicitante, tanto si es el titular del vehículo, como un autorizado:
    • Personas Físicas: DOI original y en vigor del titular del vehículo (DNI, Permiso de conducir español, Tarjeta de residencia o Pasaporte + Nº de identificación de Extranjeros).
    • Personas Jurídicas: Cuando el solicitante sea una empresa, debe aportar:
      • Tarjeta de identificación fiscal.
      • Acreditación de la representación.
      • DOI original y en vigor del autorizado/apoderado (DNI, Permiso de conducir español, Tarjeta de residencia o Pasaporte + Nº de identificación de Extranjeros).

Los documentos deben estar en vigor. No son válidos los caducados. Si es fotocopia, deberá estar compulsada por un organismo público competente para esta tarea.

Cuando el solicitante no es el vendedor del vehículo debe aportar autorización firmada por el vendedor para tramitar la Notificación de Venta del vehículo en su nombre, en la que se haga constar la gratuidad de la gestión por parte de este. El solicitante autorizado también debe acreditar su identidad presentando la misma documentación que el titular.

  • Fotocopia del DOI del comprador. También se deber aportar un certificado de empadronamiento, con una antigüedad menor de tres meses, en caso que se vaya a acreditar el nuevo domicilio fiscal del vehículo y no coincida con el que figura en el DOI del comprador. En caso de que el comprador sea una persona jurídica deberá presentar fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.

A continuación se presenta formulario con los datos ya informados no editables, donde se deberá recoger el resto de información obligatoria:

  • Del Vehículo: Fecha de matriculación.
  • Del Comprador:
    • Marcar en que condición actúa: Particular o Autónomo (si es persona jurídica figura marcado Empresa).
    • Nombre (en caso de persona jurídica indicar la denominación social y no se mostrarán campos para los Apellidos).
    • Primer y Segundo Apellido.
    • Fecha de Nacimiento.
    • Sexo: Varón /Mujer.
    • Domicilio (se informará el que figure en la fotocopia del DOI del comprador excepto si lo solicita el vendedor y se aporta un certificado de empadronamiento del comprador con una antigüedad inferior a tres meses. En este caso se marcará la casilla habilitada al efecto y se deberá escanear este documento posteriormente).

Cumplimentados los datos obligatorios se habilita el botón “CONTINUAR”, al pulsarlo se pasa a recoger la información del vendedor. También se muestra un botón “CANCELAR” para anular la solicitud y regresar a la pantalla de inicio de Iris.

A continuación se cumplimenta el resto de la información:

  • Del vendedor:
    • Marcar en que condición actúa: Particular o Autónomo (si es persona jurídica figura marcado Empresa).
    • Marcar lo que proceda, Proporciona permiso de circulación: Si / No.
    • Nombre (en caso de persona jurídica indicar la denominación social y no se mostrarán campos para los Apellidos).
    • Primer y Segundo Apellido.
    • Fecha de Nacimiento.
    • Sexo: Varón /Mujer.

Si el solicitante no es el vendedor del vehículo, el usuario de la Oficina marcará la casilla “Persona Autorizada/Representante”, que habilitará nuevo espacio para recoger sus datos (Nombre y Apellidos, Fecha de nacimiento, Tipo de DOI (DNI /NIF), Nº de documento), el documento de autorización se deberá escanear posteriormente:

  • De la Solicitud:
    • Enviar por email (se deberá informar el correo electrónico en el que el solicitante desea recibir el formulario de la solicitud).
    • Imprimir en oficina (el formulario se imprimirá tras la captura de la firma).

Seguidamente escanear la documentación que se haya indicado que aporta el solicitante:

  • Contrato de compraventa o Factura.
  • Autorización de representante o autorizado (solo en caso que la solicitud no la realice el propio vendedor).
  • Certificado de empadronamiento (solo en caso que el domicilio indicado no coincida

con el del DOI del comprador).

El sistema no permitirá continuar hasta que no se haya escaneado correctamente todos los documentos obligatorios. A continuación del texto del documento a escanear se indica “PENDIENTE”. Para escanear los documentos se pulsa sobre el icono del escáner, el sistema hace una llamada a GESCAN y se procede como se establece en el proceso de escaneo de documentación publicado en Conecta. Cuando el documento se ha adjuntado de forma correcta se muestra un Check de confirmación “COMPLETADO”, también se muestra un botón de borrado con un icono de un cubo de basura para anular el documento escaneado en caso de error. Tras haber escaneado la documentación, y cumplimentado todos los datos, se activa el botón “FINALIZAR Y FIRMAR”, también se muestra un botón para “VOLVER” a la pantalla anterior.

Tras aceptar, se muestra un mensaje “Solicita el importe al cliente para continuar. Esta operación no se puede anular”. Una vez informado el cliente aceptar la ventana y parafinalizar capturar la firma. El solicitante debe firmar en la tableta digitalizadora. Al usuario se le muestran en esta pantalla dos botones:

  • Cancelar: anula la pantalla de captura de la firma y se regresa a la pantalla anterior, es decir, con el formulario cumplimentado y la documentación escaneada.
  • Aceptar: cuando el solicitante haya estampado correctamente su firma.

El cliente se compromete a destruir del Permiso de Circulación vigente del vehículo en caso de disponer de él, se le presenta en la pantalla esta cláusula que acepta con su firma. También aparecerá así reflejado en el impreso de la solicitud.

Esta operación no se puede anular, una vez se acepta la firma del cliente, Correos comunica a Tráfico la Notificación de Venta del vehículo y aplica la Tasa pública por la prestación del servicio.

Tras la firma se presentará en pantalla un mensaje confirmando la notificación de venta «La notificación se ha tramitado correctamente, se va a imprimir o enviar por email la solicitud para el cliente.», al aceptar se genera un formulario de solicitud con toda la información. Solo se imprime o envía por email una copia para el cliente, la oficina no guardará ningún documento en papel. El sistema también genera e imprime, o envía por email, para su entrega al cliente, un documento llamado “Autorización Provisional de Circulación”, a nombre del comprador del vehículo, que tiene una validez de 30 días.

Si la impresión o envío por email falla acceder en el menú de Gestión de Iris>>Mantenimiento>>Solicitudes DGT, desde esta pantalla seleccionar en el campo “Tipo de Trámite” Notificación de Venta de Vehículos e informar el nº de matrícula del vehículo. A continuación seleccionar “Imprimir en Oficina o Enviar por email”. Se puede solicitar una nueva impresión si es defectuosa, si cliente lo solicita por no tener acceso a su email, o el envío a otro email en caso de que inicialmente se haya informado un correo electrónico erróneo y el cliente indique que no lo ha recibido. La reimpresión solo se podrá realizar en la misma Oficina y el mismo día en que se haga la solicitud, hasta el cierre de la Caja.

Para finalizar, el importe de la tramitación subirá a la bolsa del usuario presentando dos conceptos diferenciados:

  • Importe por el servicio de Correos, sujeto al pago de IVA.
  • Importe de la tasa de la DGT, exento del pago de IVA.

Se cobra la bolsa de IRIS por el procedimiento establecido, permitiendo el pago por todos los medios aceptados por Correos. Se imprime y entrega la factura simplificada (o factura completa, si lo solicita el cliente), se devuelve toda la documentación presentada al cliente, junto al formulario, si no se ha solicitado su envío por email y se despide al cliente.

CAMBIO DE TITULARIDAD DE VEHÍCULOS

Trámite que realiza el comprador para comunica a Tráfico la transferencia de su vehículo. Correos ha suscrito un acuerdo con la DGT para que los ciudadanos puedan realizar este trámite en las Oficinas de Correos.

Para tramitar la solicitud acceder a IRIS>>Admisión y dentro del apartado «Solicitudes DGT» selecciona «Cambio de Titularidad de Vehículos».

Se presentan en pantalla una serie de supuestos que no se pueden tramitar en Correos y se debe verificar, mediante preguntas al cliente, que el cambio de titularidad del vehículo que solicita no está recogida en ninguno de estos supuestos:

  • Cambio de servicio de vehículo.
  • Renting de vehículo.
  • Cambios de titularidad por sucesión o donaciones.
  • Adjudicación judicial o en subasta.
  • Compraventa en posesión del vehículo.
  • Existencia de cotitulares, en caso del vendedor del vehículo.
  • Transmisión del vehículo en Ceuta, Melilla y Canarias a Península y Baleares, y viceversa.

Si se marca alguna casilla de los supuestos excluidos se muestra mensaje «Supuestos no tramitables en Correos, el cliente debe dirigirse a la Jefatura Provincial de Tráfico para notificar la venta.». Informar al cliente de la imposibilidad de realizar el trámite en Correos indicándole que debe dirigirse a Tráfico para realizar el cambio de titularidad del vehículo y se le despide.

Si el cliente que no incurre en ninguno de los supuestos excluidos de la tramitación en Correos, marcar la casilla de confirmación junto al texto «El cliente manifiesta que el cambio de titularidad no está contemplado en ninguno de los supuestos indicados.» Si nose marca no se puede continuar la tramitación, una vez seleccionado se activa el botón “CONTINUAR”, inactivo hasta entonces. También se muestra un botón “CANCELAR”, que se activa en caso de seleccionar uno de los supuestos excluidos. Al pulsarlo se regresa a la ventana de inicio de IRIS y se cancela la solicitud.

Tras pulsar “Continuar” informar los datos de fiscalidad, según sea la condición del vendedor, el solicitante aporta un documento que acredita la transmisión del vehículo, seleccionar la opción que corresponda e informa lo solicitado:

  • Autónomo: Nº de factura y Código IAE del comprador.
  • Empresa: Nº de factura.
  • Particular: Código postal.

Contrato De Compraventa: cuando la compra se realiza entre particulares y el solicitante presenta un contrato de compraventa, el comprador deberá aportar el justificante (modelo 620 o 621) de haber liquidado el ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) con la Comunidad Autónoma donde resida y en el que deberá figurar el Código Electrónico de Transferencia (CET), sin el cual no se podrá realizar el cambio de titularidad.

Los casos de venta de vehículos entre particulares que no estén obligados a liquidar el ITP, no se podrán tramitar en las oficinas de Correos. Excepción: el comprador no debe presentar el código CET cuando ha liquidado el ITP y está domiciliado en una localidad en la que la Oficina Liquidadora de esa Comunidad Autónoma se lo comunica a Tráfico vía telemática. Si no se ha liquidado previamente, el sistema no autorizará el cambio de titularidad. En la actualidad solo lo aplica a clientes domiciliados en La Rioja y Murcia.

Factura: si para justificar el cambio de titularidad, el comprador aporta una factura donde figura el IVA (o impuesto equivalente) aplicado a la transacción, el vendedor es un empresario en el ejercicio de su actividad. En este caso el comprador no está obligado al pago del ITP. Esta selección anula la obligación de informar el CET y se muestra una campo donde se debe informar el número de la factura.

El sistema realiza consulta a la DGT, para verificar si existe en Tráfico alguna anotación sobre el vehículo que impida la transmisión. Para ello se presenta pantalla donde introducir:

  • Nº Matrícula.
  • Tipo de DOI del Vendedor (DNI, NIE o CIF).
  • DOI del Vendedor, debe ser el mismo del permiso de circulación (si se aporta) y del contrato de compraventa.
  • Tipo de DOI del Comprador (DNI, NIE o CIF).
  • DOI del Comprador, debe ser el mismo del contrato de compra-venta.

Informados los datos obligatorios se activa el botón “CONTINUAR”, al pulsarlo se realiza la consulta a la DGT. También se muestra un botón “CANCELAR”, siempre activo, al pulsarlo se anula el trámite y se regresa a la pantalla de inicio de IRIS.

Si la respuesta es “No tramitable” se muestra ventana con el texto «La solicitud no es tramitable. Revise los datos. Si son correctos Informa al cliente que para más información se dirija a la Jefatura Provincial de tráfico». Con un botón “ACEPTAR”, se regresa a la pantalla inicio de IRIS.

Antes de despedir al cliente verificar que el nº de matrícula informado es el que aporta el cliente, y no otro, ya que siempre que se informe una matrícula que no esté asociada al DOI del vendedor la respuesta será negativa.

En el caso de respuesta “No tramitable”, ofrecer el servicio de Informe de Vehículos de la DGT al ciudadano, indicando su coste, con el fin de identificar el motivo por el cual cambiodel vehículo no es tramitable en la oficina de Correos.

  • Si solicita el informe, tramitar el servicio y entregar junto a este un impreso que contiene información e instrucciones de la DGT, para que identificada la anotación sobre el vehículo pueda eliminarla y continuar con el trámite. Este documento se encuentra publicado en Conecta.
  • Si no solicita el Informe, informar al cliente de la imposibilidad de realizar el cambio de titularidad en la Oficina de Correos y se le indica que debe dirigirse a la Jefatura Provincial Tráfico, solicitando cita previa en el teléfono 060 o la web de la DGT, donde le informarán del motivo que imposibilita realizar el trámite.

Si la respuesta es negativa informar al cliente de la imposibilidad de realizar el cambio de titularidad en la oficina de Correos e indicarle que deberá dirigirse a la Jefatura Provincial Tráfico, donde le indicarán del motivo que imposibilita realizar la notificación de venta del vehículo. Se muestra mensaje «No es posible tramitar la solicitud. Informa al cliente que para más información se dirija a la Jefatura Provincial de Tráfico». Al pulsar “ACEPTAR” se anula la solicitud y se regresa a la página de inicio de Iris.

Si la conexión con la DGT no funciona en ese momento y no existe respuesta se mostrará mensaje «Por problemas técnicos en este momento no se puede prestar el servicio». Al pulsar “ACEPTAR” se anula la solicitud y se regresa a la página de inicio de Iris. Informar al cliente de la imposibilidad temporal para prestar el servicio y se le emplaza a realizarlo en otro momento en la Oficina de Correos o acudir a la Jefatura Provincial de Tráfico.

Si la respuesta es “Tramitable” se muestra mensaje con el texto «Solicitud Tramitable. Informa al cliente que el importe total del servicio es XX, XX €, de los cuales XX, XX € corresponden a la tasa que aplica la DGT”. Aceptar la ventana informativa y se muestraotra con la documentación que se tiene que solicitar al cliente:

  • Permiso de Circulación del vehículo: Siempre que este no haya quedado en posesión del vendedor o se haya extraviado, en tal caso al realizar el trámite se firmará un compromiso de que se procederá a su destrucción en caso de disponer de él. Si lo presenta se comprobará la veracidad de la información del vehículo a través de este documento.
  • Documento acreditativo de la transmisión: En el que conste DNI, CIF o NIE del vendedor, del comprador y su domicilio (Contrato de compraventa o Factura, en el caso de personas jurídicas).
  • Documentación acreditativa de la identidad del solicitante: Tanto si es el comprador del vehículo, como una persona autorizada:
  • Personas Físicas: DOI original y en vigor del titular del vehículo (DNI, Permiso de conducir español, Tarjeta de residencia o Pasaporte + Nº de identificación de Extranjeros).
  • Personas Jurídicas: Cuando el solicitante sea empresa, debe aportar:
  • Tarjeta de identificación fiscal.
  • Acreditación de la representación.
  • DOI original y en vigor del autorizado/apoderado (DNI, Permiso de conducir español, Tarjeta de residencia o Pasaporte + Nº de identificación de Extranjeros).

Los documentos deben estar en vigor. No son válidos caducados. Si son fotocopias, deberán estar compulsadas por un organismo público competente para esta tarea.

  • Autorización del representante: Cuando el solicitante no es el comprador del vehículo debe aportar autorización firmada por el vendedor para tramitar el Cambio de Titularidad del Vehículo en su nombre, en la que se haga constar la gratuidad de la gestión por parte de este. El solicitante autorizado también debe acreditar su identidad presentando la misma documentación que el comprador.
  • Fotocopia del DOI del vendedor: En caso de que el vendedor sea persona jurídica deberá presentar fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.
  • Certificado de empadronamiento: Con una antigüedad menor de tres meses, solo en caso que se vaya a acreditar el nuevo domicilio fiscal del vehículo y no coincida con el que figura en el DOI del comprador.

A continuación se presenta al usuario formulario con los datos ya informados no editables, donde se deberá recoger el resto de información obligatoria:

  • Datos del Vehículo: Fecha de matriculación.
  • Datos del Vendedor:
  • Marcar en que condición actúa: Particular o Autónomo (si es persona jurídica figura marcado “Empresa”).
  • Proporciona permiso de circulación: Sí/No.
  • Nombre (en caso de persona jurídica se indicará la denominación social y no se mostrarán campos para Apellidos).
  • Primer y Segundo Apellido.
  • Fecha de Nacimiento.
  • Sexo: Varón/Mujer.

Cumplimentados los datos obligatorios se habilita el botón “CONTINUAR”, al pulsarlo se pasa a recoger la información del comprador. También se muestra un botón “CANCELAR” para anular la solicitud y regresar a la pantalla de inicio de Iris.

A continuación se cumplimenta el resto de la información:

  • Datos del Comprador:
  • Marcar en que condición actúa: Particular o Autónomo (si es persona jurídica figura marcado “Empresa”).
  • Nombre (en caso de persona jurídica se indicará la denominación social y no se mostrarán campos para Apellidos).
  • Primer y Segundo Apellido.
  • Fecha de Nacimiento.
  • Sexo: Varón /Mujer.

Si el solicitante no es el comprador del vehículo, marcar la casilla “Persona Autorizada/Representante”, que habilita nuevo espacio para recoger sus datos, el documento de autorización se deberá escanear posteriormente:

  • Nombre, Primer y Segundo Apellido.
  • Fecha de nacimiento.
  • Tipo DOI Representante: DNI/NIF.
  • Nº de documento.
  • Domicilio del comprador: Se informa el que figura en la fotocopia del DOI del comprador excepto si aporta un certificado de empadronamiento con antigüedad inferior a tres meses. En este caso se marcará la casilla habilitada al efecto. Se deberá escanear este documento posteriormente.
  • Dirección de envío: La dirección postal para recibir el nuevo Permiso de Circulación del Vehículo puede ser diferente del domicilio del comprador. En ese caso se desmarca la casilla «Misma dirección del Comprador» y se informa la nueva dirección.
  • Solicitud: Se consulta con el solicitante y se selecciona para recibir el formulario “Enviar por email (informar el correo electrónico) o Imprimir en oficina”.

A continuación se escanea la documentación que se ha indicado que aporta el solicitante:

  • Contrato de compraventa o Factura.
  • Autorización del representante o autorizado: solo se muestra en caso que la solicitud no la realice el propio vendedor del vehículo.
  • Certificado de empadronamiento: solo se muestra en caso que el domicilio indicado no coincida con el que figura en el DOI del comprador.

El sistema no permite continuar hasta que no se han escaneado todos los documentos obligatorios, se indica «Pendiente» a continuación del texto con documento a escanear. Para escanear los documentos se pulsa sobre el icono del escáner, el sistema hace una llamada a GESCAN y se procede como se indica en el proceso de escaneo de documentación publicado en Conecta.

Cuando el documento se ha adjuntado de forma correcta se muestra Check de confirmación y el texto «Completado», también se muestra botón con icono de un cubo de basura, para borrar el documento escaneado en caso de error.

Tras haber escaneado la documentación, y cumplimentado todos los datos, se activa el botón “FINALIZAR Y FIRMAR”, también se muestra un botón para “VOLVER” a la pantalla anterior.

Tras aceptar la pantalla, se muestra mensaje “Solicita el importe al cliente para continuar. Esta operación no se puede anular”. Informado el cliente, aceptar la ventana y para finalizar capturar la firma. El solicitante debe firmar en la tableta digitalizadora. La pantalla muestra dos botones:

  • Cancelar: anula la pantalla de captura de firma y se regresa a la pantalla anterior, es decir, con el formulario cumplimentado y la documentación escaneada.
  • Aceptar: cuando el solicitante haya estampado correctamente su firma.

El cliente se compromete a destruir del Permiso de Circulación vigente del vehículo en caso de disponer de él, se le presenta en la pantalla esta cláusula que acepta con su firma. También aparecerá así reflejado en el impreso de la solicitud.

Esta operación no se puede anular, una vez aceptada la firma del cliente, Correos comunica a Tráfico el Cambio de Titularidad del

Vehículo y aplica la Tasa pública por la prestación del servicio.

Tras la firma se presentará en pantalla mensaje confirmando la notificación de venta «El Cambio de Titularidad de Vehículo se ha tramitado correctamente, se va a imprimir o enviar por email la solicitud para el cliente.», al aceptar se genera unformulario de solicitud con toda la información. Solo se imprime o envía por email una copia para el cliente, la oficina no se guardará ningún documento en papel. También se imprime, o se envía al email, una “Autorización Provisional de Circulación” con un validez de 30 días, que permite al comprador circular con el vehículo hasta recibir por correo el nuevo Permiso de Circulación.

Si la impresión o envío de email falla acceder en el menú de Gestión de IRIS a Mantenimiento>>Solicitudes DGT, se muestra pantalla donde se selecciona en el campo “Tipo de Trámite” Cambio de Titularidad y en “Tipo de documento” Solicitud o Permiso Provisional. Se informa el nº de matrícula del vehículo y a continuación “Imprimir en Oficina” o “Enviar por email”. Se puede solicitar una nueva impresión si es defectuosa, si cliente lo solicita por no tener acceso a su email, o el envío a otro email en caso de que inicialmente se haya informado un correo electrónico erróneo y el cliente indique que no lo ha recibido. La reimpresión solo se podrá realizar en la misma Oficina y el mismo día en que se haga la solicitud, hasta el cierre de la Caja.

Para finalizar, el importe de la tramitación subirá a la bolsa del usuario presentando dos conceptos diferenciados:

  • Importe por el servicio de Correos, sujeto al pago de IVA.
  • Importe de la tasa de la DGT, exento del pago de IVA.

Se cobra la bolsa de IRIS por el procedimiento establecido, permitiendo el pago por todos los medios aceptados por Correos. Se imprime y entrega la factura simplificada (o factura completa, si lo solicita el cliente), se devuelve toda la documentación presentada al cliente, junto al formulario de “Solicitud y Autorización provisional de Circulación”, si no se ha solicitado su envío por email y se despide al cliente.

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Productos y servicios de otras entidades

Venta de billetes Renfe

Correos y Renfe han firmado un acuerdo para la venta de billetes de trenes AVE y de larga y media distancia a través de la red de oficinas de Correos con la colaboración de agencias de viajes autorizadas.

Este acuerdo se enmarca en la nueva estrategia de Correos de poner a disposición de instituciones, administraciones y empresas todo el potencial que ofrecen las oficinas como canal de distribución y venta de productos y servicios por su capilaridad y total cobertura territorial de España y acercarlos así a la ciudadanía.

Para Renfe, este acuerdo supone el cumplimiento de su objetivo de servicio público esencial en tanto que, del total de oficinas de Correos en las que se van a poner a disposición billetes a los usuarios de transporte ferroviario, 1.297 se encuentran en zonas rurales o de baja densidad de población en las que residen más de 15 millones de personas y no existen actualmente puntos de acceso para la obtención presencial de billetes de tren.

Proceso de venta de billetes de tren

Desde la Plataforma de Venta de entradas, Correos permite a sus clientes la compra de billetes de tren de RENFE en oficinas.

Accedemos a través del menú de Admisión de IRIS: Otros servicios>>Venta de entradas.

Hay que introducir Usuario y Contraseña como en el resto de las aplicaciones externas. Y se accede a la pantalla de Inicio de la plataforma de Venta de entradas. Es posible entrar seleccionando “RENFE” desde Destacados o pulsando la opción “Trenes” en el Menú principal.

Se muestra pantalla de selección de origen, destino, fecha del viaje y número de pasajeros (adultos y niños). Después de completar a información hay que pulsar en “Buscar”. Aparecen las opciones de billetes de tren según los filtros establecidos. Pulsando en “Más tarifas” se despliegan las restantes tarifas disponibles, ampliándose la oferta de viaje con más trenes y precios.

Una vez confirmada la elección de trenes, hay que indicar los datos de los pasajeros introduciendo nombre y apellidos de cada uno de ellos. Pulsando después el botón “Confirmar datos de los pasajeros”. Se muestra el resumen de la venta, con la información del tren y de los pasajeros. Si todo es correcto se selecciona “Continuar con la reserva”.

Con toda la información rellena se introducen los datos del comprador y se pulsa “Subir Compra a Bolsa Correos”. La compra sube a Bolsa Correos y hay que pulsar “Continuar” y realizar el cobro al cliente.

El cobro del importe de la venta realizada desde la plataforma de Venta de entradas se hará siempre a través de la aplicación IRIS.